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附件1

云南人才市场2026年预算公开目录

第一部分 云南人才市场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南人才市场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南人才市场2026年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

云南人才市场主要职责为人力资源服务和公共就业服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设部门，包括：综合部、人才评价部、信息部、培训部、人才交流与发展部、财务部、人事代理部、业务拓展部、教材发行部。

所属单位0个。

 （三）重点工作概述

1.以平台搭建为基础，以跟踪回访为纽带，助力重点群体实现高质量充分就业。

2.严谨把控考试考务和人才测评工作流程，确保考试和测评的公平性与专业性。

3.聚焦基层发展难点，开展专家下基层精准帮扶活动，推动基层治理、产业发展、民生服务提质增效。

4.线上和线下相结合开展人力资源定制化培训，为社会发展提供人才支撑。

5.围绕用人单位与劳动者人事代理核心需求，全面升级服务体系，提升服务品质。

6.从规范工作流程及提升精细化服务水平发力，以优质服务推动教材发行业务发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有17人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障17人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入89,016,047.77元，其中：一般公共预算2,464,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入86,552,047.77元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加8,670,638.32元，增长10.79%。一般公共预算收入增加339,652.00元，增长15.99%。增加的主要原因一是一般公共预算下达的公务员工作专项经费增加。二是单位经营业务量增加，事业单位经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入2,464,000.00元，其中:本年收入2,464,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,464,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加339，652.00元，增长15.99%，增加主要原因是公务员工作专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出89,016,047.77元。财政拨款安排支出2,464,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0%，主要原因是我单位基本支出由自有资金保障，财政拨款安排的基本支出与上年度相比无变化。项目支出2,464,000.00元，增加339，652.00元，增长15.99%，增加主要原因是公务员工作专项经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-事业运行2,464,000.00元，主要用于公务员工作专项经费项目。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额830,000.00元，其中：政府采购货物预算695,000.00元、政府采购服务预算135,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南人才市场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南人才市场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，单位无一般公共预算财政拨款及自有资金保障的因公出国（境）费，因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

云南人才市场2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，一般公共预算财政拨款公务接待费较上年无变化。

我单位为经费自理事业单位，公务接待经费由自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南人才市场2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆较上年减少1辆，减少25%。减少的主要原因是2025年根据云南省机关事务局云管函〔2025〕243号文对市场一车辆作报废处置，车辆减少一辆。一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

我单位为经费自理事业单位，公务用车购置及运行维护费由自有资金保障，无财政一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

公务员工作专项经费项目绩效目标：招录人数>=1200人，博士发放人数>=5人，硕士发放人数>=500人，任务完成率>=95%，考生满意度>=90%，工作完成率>=95%，定向选调生招录工作部署会议=1次，定向招录选调生宣讲会=1次，预算执行率>=95%，任务完成及时性=按时完成，办理公务员录用手续准确率=100%，公务员招录有效性=人岗匹配，服务对象人数>=200人，考生满意度>=90%，补贴发放满意度>=95%，补贴发放满意度>=95%，项目资金节约不超预算资金。其他人员支出项目：工资福利发放编外人数=42人。事业单位经营支出专项资金项目：组织考试场次>=210场，组织招聘会场次>=70次，提供就业岗位数>=15000个，培训后考试合格率>=95%，服务对象满意度>=90%，全年经营成本<=8600万元。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南人才市场部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：云南人才市场为经费自理事业单位，无财政拨款机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南人才市场部门2026年委托业务费安排16，948，300.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：根据预算编制要求，委托业务费无增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南人才市场部门资产总61，298，408.51元，其中，流动资产45，717，141.40元，固定资产14，12,314.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产518,952.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20，233，042.79元，其中固定资产减少610，354.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值172，589.00元；报废报损资产1项，账面原值172589.00元，实现资产处置收入1061.95元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南人才市场预算公开目录附表.xlsx