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附件1

云南省社会保障卡制作发行中心

2026年预算公开目录

第一部分 云南省社会保障卡制作发行中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会保障卡制作发行中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省社会保障卡制作发行中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省社会保障卡制作发行中心是云南省人力资源和社会保障厅下属独立核算二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，主要职责：负责社会保障卡制作、发行工作，提供社会保障卡相关服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合业务管理部、财务资产管理部、技术应用管理部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强制度建设，梳理业务流程

为做好社会保障卡的管理、服务和应用拓展工作，适应我省社会保障卡政务服务可持续发展的需要，修订发布了《云南省社会保障卡管理办法》，根据实际工作需求，增加了群众切实所需的服务事项，简化、规范社会保障卡业务流程。

2.便民利民出发，推出新增业务

一是新增社会保障卡版本免费升级业务，持二代社会保障卡的群众可免费更换三代卡；二是年初采取在部分州市试点工作的方式，率先开展社会保障卡更换发卡银行的业务，积累经验、优化办件流程后，逐步在全省铺开该项业务；三是积极开展“同号即时换卡”业务，实现“换卡不换号、立等可取”；四是打通数据链路，推动实现社会保障卡银行账户变更与社保系统实时共享，减轻群众和基层业务负担，让群众少跑路。

3.持续拓展应用丰富服务场景

牵头开展社会保障卡居民服务“一件事”相关工作，持续推进社会保障卡在人社领域、医疗购药、交通出行、文化旅游等公共服务领域的应用；配合完成新生儿出生“一件事”、退役军人“一件事”、个人就业创业“一件事”、退休“一件事”、外国人来华就业“一件事”等事项中社会保障卡相关服务事项；完成我省外国人工作许可证与社会保障卡集成工作。

4.创新服务渠道，提升服务效能

以数字化转型为契机，联合中国建设银行云南省分行共同构建“全生命周期、全场景覆盖”的社会保障卡服务新生态，在“中国建设银行”小程序上线“社保卡专区”，创新推出社会保障卡线上申领业务。持卡群众通过“中国建设银行”小程序，进入“社保卡专区”，通过刷脸认证和电子签名享受社会保障卡申领、补换、查询等服务，实现联合合作银行构建线上服务模式的新突破。

5.聚焦应用普及，深化群众宣传

组织工作人员深入基层服务，开展进社区、进乡村、进企业、进校园、进家庭的“五进”宣传活动。参加“12333主题活动日”“金色热线”“社保进万家”等活动，开展“数字素养与技能提升月”“社会保障卡惠民服务月”等活动，向群众普及社会保障卡相关知识，重点加强对老年群体对智能设备的使用帮扶，着力弥合老年群体“数字鸿沟”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆,超编0辆。根据《云南省公务用车配备通知》（No.0024838），中心车辆定编类型为编制外车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,538,480.04元，其中：一般公共预算12,538,480.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加42,780.04元，增幅0.34%，主要原因：职工工资福利费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,538,480.04元，其中:本年收入10,338,480.04元，上年结转收入2,200,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,338,480.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加42,780.04元，增幅0.34%，主要原因：职工工资福利费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,538,480.04元。财政拨款安排支出12,538,480.04元，其中：基本支出2,034,980.04元，与上年对比增加42,780.04元，主要原因分析：职工工资福利费用增加；项目支出10,503,500.00元，预算金额较上年无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出181,000.00元，主要用于主要用于保障在职在编人员基本养老保险缴费（单位部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90,000.00元，主要用于保障在职在编人员职业年金缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗98,000.00元，主要用于主要用于保障在职在编人员基本医疗保险缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48,500.00元，主要用于主要用于保障在职在编人员公务员医疗补助（单位部分）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金155,000.00元，主要用于保障在职在编人员住房公积金（单位部分）。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务11,963,380.00元，主要用于在职在编人员工资、工会经费、三公经费、差旅费、维修费、专用材料费、邮电费、劳务派遣费等。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权2,600.04元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7.00个，采购预算总额8,015,500.00元，其中：政府采购货物预算7,407,000.00元、政府采购服务预算608,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会保障卡制作发行中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省社会保障卡制作发行中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化，与上年持平，原因是：预算金额较上年无变动。（二）公务接待费

云南省社会保障卡制作发行中心部门2026年公务接待费预算为21,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。

增减无变化，与上年持平，原因是：预算金额较上年无变动。（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会保障卡制作发行中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减无变化，与上年持平，原因是：预算金额较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社会保障卡成本性支出专项资金

项目设置产出指标2个、效益指标2个、满意度指标1个。具体绩效目标是：社保卡补换卡制作数≥610,000.00张、全省社保卡人口覆盖率≥90%、社保卡卡费征缴额≥13,420,000.00元、窗口服务人次≥12,000人次、持卡人员满意度≥90%。

其余重点项目详见云南省社会保障卡制作发行中心预算公开目录附表《部门项目支出绩效目标表05-2》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会保障卡制作发行中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因：云南省社会保障卡制作发行中心为非行政、非参公管理事业单位，本年及上年机关运行经费均为0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省社会保障卡制作发行中心部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，主要原因：中心无委托业务费预算资金安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省社会保障卡制作发行中心部门资产总额6,283,068.32元，其中，流动资产5,710,514.43元，固定资产172,389.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产258,500.00元，其他资产141,664.84元。与上年相比，本年资产总额减少441,913.64元，其中固定资产减少67,250.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省社会保障卡制作发行中心预算公开目录附表0211.xlsx