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附件1

云南省就业局2026年预算公开目录

第一部分 云南省就业局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省就业局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省就业局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责公共就业服务的具体工作。负责组织全省公共就业服务机构开展创业担保相关工作。

（二）机构设置情况

云南省就业局（加挂云南省创业小额贷款担保中心牌子）共设置5个内设机构，包括：综合处、创业指导处、公共就业服务处、劳动力转移工作处、统计分析处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，省就业局将认真贯彻落实省委、省政府和厅党组工作要求，围绕促进高质量充分就业目标任务，抓实稳岗扩岗、创业扶持、就业服务等工作，全力稳就业、促增收。

1.支持企业稳岗扩岗。延续实施失业保险稳岗返还、技能提升补贴政策，实施阶段性降低失业和工伤保险费率政策。对建筑、住宿餐饮等吸纳就业多的行业企业，持续强化政策支持，做好阶段性稳就业措施接续。聚焦产业发展、重大工程、消费热点、民生保障等吸纳就业能力强的行业领域加大岗位开发力度；围绕生物医药、新材料、先进装备制造、数字经济、低空经济、生物制造等新兴产业和未来产业积极培育新职业、开发新岗位。

2.完善高校毕业生等青年就业政策措施。积极协同相关部门稳定政策性岗位规模，挖掘市场化岗位资源，健全衔接校内校外就业服务体系。开展高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，提升青年求职就业能力。

3.坚持外出务工和就地就近就业并重。抓实农民工就业帮扶，聚焦农民工特别是脱贫人口，统筹做好外出务工服务保障，拓展就业渠道，稳定务工规模；抓实农民工返乡回流监测，做好转岗培训、再就业服务，建立防止返贫致贫对象常态化就业帮扶机制。大力促进就地就近就业，完善全省县域经济发展促进就业工作体系，加快推动7个务工大县建成万人以上劳动密集型产业园；拓展“家门口的务工车间”试点成果，指导各地积极培育家门口的致富产业，让更多群众在家门口就业。

4.持续深化“创业云南”建设。推广返乡创业、直播电商创业和“高原特色农业+创业”等特色创业模式，因地制宜推行“科技成果+创业”、“产业发展+创业”、“职业技能+创业”、“民生需求+创业”模式，实施创业平台增量提质行动，培育一批创业小镇、街区、社区、村落等，加强创业孵化载体认定管理，强化省级孵化平台监测评估。加强全周期创业支持，完善重点创业项目库、导师库，跟踪陪跑帮扶重点创业项目，试点开展“创业指导师”师资和考评员培训。优化创业担保贷款政策，用好“云岭创业贷”等金融支持。组织好“中国创翼”创业大赛、马兰花创业培训讲师大赛云南省选拔赛、“源来好创业”资源对接等活动。

5.加强公共就业服务。畅通城乡就业渠道，健全一体化的就业创业、技能培训、权益保障体系，提高就业服务的均等性、可及性，消除户籍、身份等各类影响平等就业的不合理限制，促进劳动力顺畅有序流动。持续提升就业“幸福里”社区、零工市场服务质量，重点打造一批示范引领性强的基层就业服务网点，提升规范化服务水平。

6.抓实就业兜底保障。严密防范规模性失业风险，健全重点行业、重点企业、重点群体就业失业统计监测体系，完善应对预案，强化政策和岗位储备。打造智能化就业服务平台，拓展就业信息库功能，加强数据共享和分析利用，强化重点群体精准化帮扶。聚焦就业困难群体特别是大龄、残疾、较长时间失业人员，落实好就业援助措施，统筹用好以工代赈项目、公益性岗位加强保障。扎实做好退役军人、妇女等重点群体就业工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入84,144,028.22元，其中：一般公共预算84,144,028.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加58,453,934.21元，增幅227.53%，增加的主要原因是：2026年新增了“省本级就业补助专项资金”项目预算，部分项目资金调整了预算级次，由省对下调整为省本级，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入84,144,028.22元，其中:本年收入83,984,498.13元，上年结转收入159,530.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83,984,498.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加58,453,934.21元，增幅227.53%，增加的主要原因是：2026年新增了“省本级就业补助专项资金”项目预算，部分项目资金调整了预算级次，由省对下调整为省本级，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出84,144,028.22元。财政拨款安排支出84,144,028.22元，其中：基本支出9,457,385.63元，与上年对比增加 1,193,347.20元，增幅14.44%，增加的主要原因分析是：因工作需要，根据云人社党组〔2025〕79号调入1人，导致基本支出经费增加；项目支出74,686,642.59元，与上年对比增加57,260,587.01元，增幅328.59%，主要原因是：2026年新增了“省本级就业补助专项资金”项目预算，部分项目资金调整了预算级次，由省对下调整为省本级，导致收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行6,922,154.92元，主要用于本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，开支办公费、差旅费、印刷费等办公支出，支持部门正常履职。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理535,600.00元，主要用于保障部门综合业务正常开展。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务7,117,830.09元，主要用于保障公共就业创业服务管理专项业务开展。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用30,000.00元，主要用于保障单位招录定向选调生一次性工作生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16,200.00元，主要用于本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出853,770.79元，主要用于保障本部门干部职工基本养老保险单位缴费。

社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补助66,997,112.50元，主要用于扶持建设创业小镇、创业街区、创业社区等创业孵化载体（平台），开展“源来好创业”资源对接及创业指导服务基层行活动、创业特色课程试点培训等项目。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,525.85元，主要用于保障本部门干部职工工伤保险单位缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗533,606.75元，主要用于保障本部门干部职工基本医疗保险单位缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助420,750.53元，主要用于保障本部门干部职工公务员医疗补助单位缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,617.50元，主要用于保障干部职工大病医疗补助单位缴费。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-社会发展6,100.00元，主要用于开展沪滇对口协作支援项目。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金675,759.29元，主要用于保障干部职工住房公积金单位缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补220,000,000.00元，主要用于省级财政按政策要求向银行兑付创业担保贷款贴息及奖励性工作经费。

社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补助295,160,510.92元，主要用于发放就业见习和社区（村）基层治理专干生活补助、兑现州市创业担保贷款服务补助、补贴开展电商创业等项目。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出136,227,928.08元，主要用于州市实施农村劳动力就业服务、行政村监测服务、离校未就业高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务、“幸福里”社区建设补助、零工市场建设补助，省级配套昆明市公共就业服务能力提升示范专项资金等项目。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额3,181,100.00元，其中：政府采购货物预算305,100.00元、政府采购服务预算2,876,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省就业局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，较上年减少19,300.00元，下降59.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省就业局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：预算金额较上年无变动。

（二）公务接待费

云南省就业局部门2026年公务接待费预算为13,000.00元，较上年减少19,300.00元，下降59.75%，国内公务接待预计批次为12次，预计接待100人次。

增减变化原因主要是：落实党政机关厉行节约反对浪费工作要求，严控公务接待人数、频次，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省就业局部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：预算金额较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金项目设置产出指标17个、效益指标5个、满意度指标1个。具体绩效目标是：新增扶持创业人数≥3.7万人、新增发放创业贷款额≥74亿元、全省农民工就地就近就业人数≥740万人、组织就业见习人数≥15000人、享受就业见习补贴人员数量≥12500人、奖补“幸福里”社区数量=10个、奖补认定零工市场数量=20个、农村劳动力服务人数≥1960万人、工作开展较好的驻省外劳务工作站=26个、就业帮扶车间达标数量=50个、就业帮扶车间提档升级数量=10个、农民工省外就业人数≥210万人、国家级和省级劳务品牌补助数量≥22个、就业见习补贴发放准确率=100%、发放创业扶持贷款还贷率≥96%、就地就近就业占比≥50%、补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、城镇新增就业人数≥50万人、见习人员见习期满留用率≥15%、享受创业担保贷款带动就业人数≥7.4万人、推动家门口就业=推动就地就近就业、稳住省外农民工=稳住省外农民工、享受公共就业创业政策满意度≥90%。

其余重点项目详见省就业局预算公开目录附表《部门项目支出绩效目标表05-2》《省对下转移支付绩效目标表09-2》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

4.创业担保贷款奖补政策：为落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷款投放，专项资金安排支出用于对财政贴息支持的创业担保贷款给予一定奖补。

5.创业担保贷款：是指以符合规定条件的创业者个人或小微企业为借款人，由创业担保贷款担保基金或政府性融资担保机构提供担保，由经办银行发放，由财政部门给予贴息，用于支持个人创业或小微企业吸纳就业的贷款业务。

6.创业担保贷款担保基金：是指由地方政府出资设立的，用于为创业担保贷款提供担保的基金。创业担保贷款担保基金由政府指定的公共服务机构或其委托的政府性融资担保机构负责运营管理。

7.经办银行：是指综合考虑贷款便利度、贷款利率、服务评价等因素，按程序择优选取，为符合条件的个人或小微企业发放创业担保贷款的银行业金融机构。

8.政府性融资担保机构：是指依法设立，由政府及其授权机构出资并实际控股，以服务小微企业和“三农”主体为主要经营目标的融资担保机构。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省就业局部门2026年机关运行经费安排1,097,712.57 元，与上年对比增加79,822.41元，增幅7.84%，主要原因是：单位人员增加，机关运行经费相应增加。机关运行经费主要用于保障单位日常运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省就业局部门2026年委托业务费安排6,799,354.00元，与上年对比增加0元，增幅为0%，主要原因是：预算金额较上年无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省就业局（不含云南省创业小额贷款担保中心数据）资产总额45,974,031.34元，其中，流动资产4,949,068.02元，固定资产3,721,638.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37,293,474.78元，其他资产9,850.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,398,953.41元，其中固定资产减少300,635.32元、无形资产增加32,647,930.08元、在建工程转无形资产减少27,725,680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省就业局预算公开目录附表.xlsx