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附件1

云南省社会保险局2026年预算公开目录

第一部分 云南省社会保险局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会保险局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省社会保险局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行社会保险法律、法规和省委、省政府及厅党组有关社会保险的工作部署，管理指导全省养老（包含城镇职工和城乡居民基本养老保险）、工伤、失业保险业务经办和基金管理等工作，负责全省机关事业单位职业年金委托投资运营前集中归集，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险（含职业年金）、工伤保险业务。

（二）机构设置情况

云南省社会保险局成立于2001年，共设置11个内设机构，包括：办公室、社会保险关系一处、社会保险关系二处、社会保险关系三处、社会化服务处、机关事业单位养老保险一处、机关事业单位养老保险二处、机关事业单位养老保险三处、稽核处、统计监测处、基金财务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历次全会精神，落实“十五五”规划社保经办任务，按照全国社会保险工作座谈会、全省人社工作会议部署，兜牢底线保障群众基本生活，确保各项社保待遇按时足额发放，实施高质量全面参保行动，以灵活就业人员为重点，进一步扩大社保覆盖范围，提升参保质量，通过优化融合社保公共服务渠道、加强社保标准化建设，推进中高频社保服务事项“全国通办”，实施全险种业务“大管控”管理，织密扎牢风险防控安全网，持续提升经办管理服务能力，提升数字化创新应用能力，深入推进经办数智化发展。确保“十五五”良好开局，为云南发展新局面作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,314,205,521.62元，其中：一般公共预算3,314,205,521.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少809,789,917.4元，下降19.64%，主要原因分析：一是“机关事业单位养老保险待遇补助资金”较上年减少830,000,000.00元；二是“企业养老保险补助资金”较上年减少13,100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,314,205,521.62元，其中:本年收入3,313,737,044.62元，上年结转收入468,477.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,313,737,044.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比对比减少809,789,917.4元，下降19.64%，主要原因分析：一是“机关事业单位养老保险待遇补助资金”较上年减少830,000,000.00元；二是“企业养老保险补助资金”较上年减少13,100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,314,205,521.62元。财政拨款安排支出3,314,205,521.62元，其中：基本支出2,876,566,144.62元，较上年减少798,598,094.40元，下降21.73%，主要原因分析：一是“机关事业单位养老保险待遇补助资金”预算较上年减少830,000,000.00元，二是“省级部门职业年金记实资金”较上年增加30,000,000.00元，三是单位职工工资、社保缴费、一般公用经费增加1,401,905.60元，增减相抵后基本支出较上年减少；项目支出437,639,377.00元，较上年减少11,191,823.00元，下降2.49%，主要原因分析：一是“企业养老保险补助资金”较上年减少13,100,000.00元，二是“社会保险待遇社会化发放及管理专项资金”较上年增加1,372,739.00元，三是新增“人力资源社会保障事业发展补助资金”30万元，增减相抵后项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行19,675,467.79元，主要用于省社保局人员工资和保障机关日常运转支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务8,103,939.00元，主要用于社会保险待遇社会化发放及管理专项经费项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出635,438.00元，主要用于省社保局社会保险基金预决算管理工作支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17,280.00元，主要用于省社保局退休干部活动经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,422,545.38元，主要用于省社保局职工机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出430,000,000.00元，主要用于省级财政全额拨款单位职业年金记实补记缴费支出。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助428,900,000.00元，主要用于省级财政对企业养老保险补助资金项目支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,022.14元，主要用于省社保局职工工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,514,090.87元，主要用于省社保局职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助834,378.77元，主要用于省社保局职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52,416.00元，主要用于省社保局职工大病保险费缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,025,943.67元，主要用于省社保局职工公积金单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助2,420,000,000.00元，主要用于用于省级机关事业单位养老保险待遇补助资金项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助830,000.00元主要用于对符合“13、813号文生活补贴（地州）”条件的退休人员的生活补贴支出。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2,885,250,000.00元主要用于保障全省城乡居民的个人缴费补贴和待遇发放支出。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19.00个，采购预算总额5,600,000.00元，其中：政府采购货物预算109,500.00元、政府采购服务预算5,490,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会保险局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省社会保险局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省社会保险局部门2026年公务接待费预算为83,500.00元，较上年减少14,500.00元，下降14.8%，国内公务接待批次为56次，共计接待557人次。

减少原因：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，逐年压减公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会保险局部门2026年公务用车购置及运行维护费为52,500.00元，较上年增加14,500.00元，增长38.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费52,500.00元，较上年增加14,500.00元，增长38.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：2025年新增划拨公务用车1辆，公务用车运行维护费相应增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社会保险待遇社会化发放及管理专项资金

项目设置产出指标9个、效益指标1个、满意度指标1个。具体绩效目标是：专项检查次数≥5次、办公室经办人员配置率≥90%、工伤保险协议机构督查覆盖州市≥5个、工伤保险待遇业务抽审覆盖州市≥6个、内部审计检查覆盖州市≥6个、社保政策宣传短视频制作≥10个、个人权益信息告知率≥95%、培训完成率≥90%、基金风险防控项目验收完成率≥92%、社会保险待遇发放率=100%、参保人满意度≥95%。

（二）省级部门职业年金记实资金

项目设置产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个。具体绩效目标是：申请记实业务完成进度≥90%、职业年金待遇发放率≥85%、记实补记业务办理准确率=100%、投诉率≤2%、需记实人员满意度≥90%。

（三）企业养老保险补助资金

项目设置产出指标4个、效益指标1个、满意度指标1个。具体绩效目标是：补助资金到账情况=100%、业务办理准确率＞95%、保险足额发放率=100%、保险按时发放率≥90%、全年接访人数下降≥20人、满意度≥90%。

（四）机关事业单位养老保险待遇补助资金

项目设置产出指标4个、效益指标1个、满意度指标1个。具体绩效目标是：退休人员人员补助资金享受人数12万人、兑现准确率≥99%、保险足额发放率=100%、保险按时发放≤15天、全年接访人数下降≥20人、离退休人员满意度≥90%。

其余重点项目详见云南省社会保险局预算公开目录附表《部门项目支出绩效目标表05-2》《省对下转移支付绩效目标表09-2》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会保险局部门2026年机关运行经费安排3,141,393.34元，与上年对比增加111,249.82元，主要原因分析：2025年因公开招录、遴选、轮岗、调入增加职工人数，公用经费安排增加，机关运行经费主要用于单位日常运转、履行职能职责的公用经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省社会保险局部门2026年委托业务费安排2,453,400.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省社会保险局部门资产总额5,777,630.88元，其中，流动资产193,277.72元，固定资产2,443,811.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,140,541.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少469,769.97元，其中固定资产增加216,078.69元，无形资产减少656,333.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元；鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省社会保险局预算公开目录附表.xlsx