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附件1

云南省人力资源和社会保障厅机关

2025年预算公开目录

第一部分 云南省人力资源和社会保障厅机关2025年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

       二、预算单位基本情况

       三、预算单位收入情况

       四、预算单位支出情况

       五、省对下专项转移支付情况

       六、政府采购预算情况

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人力资源和社会保障厅机关2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省人力资源和社会保障厅机关

2025年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

       （一）部门主要职责

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策, 促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业有关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制有关社会保险基金预决算草案,参与拟订有关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法,拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术，人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来滇工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织拟订全省表彰奖励政策,综合管理全省评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以省委、省政府名义开展的省级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动有关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.承办省委管理的部分领导人员行政任免手续。

13.负责全省人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

       （二）机构设置情况

厅机关共设置23个内设机构，包括：办公室、政策法规处、规划财务处、就业促进与农民工工作处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、信访处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室、对外交流合作处、行政审批处、直属单位党委（人事处）、离退休人员办公室。所属单位7个，分别是：

1.行政单位1个：云南省人力资源和社会保障厅机关。

2.参公管理事业单位1个：云南省劳动人事争议仲裁院

3.全额拨款事业单位5个：云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心、云南省人力资源和社会保障厅宣传中心、云南省职业年金运营管理中心。

以上单位纳入厅本级统一核算，相关预算信息在厅本级反映。

       （三）重点工作概述

       以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议，全国人社工作会议，省委经济工作会议和省委十一届七次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，坚持“1+5并重”，以扎实推动高质量发展为目标，以加强人力资源开发利用为主线，以进一步全面深化改革为动力，以促进群众就业增收为重点，以维护社会安全稳定为己任，统筹推进各项工作，着力攻难点、创亮点、积极促进发展、惠民生，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，助力书写好中国式现代化云南实践新篇章。

       二、预算单位基本情况

纳入厅本级2025年部门预算编制的单位共7个。按财政供养关系分类：财政全额供给单位7个。其中：财政全额供给单位中有行政单位1个、参公单位1个、事业单位5个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

       在职人员编制337人，其中：行政编制224人,工勤人员编制0人，事业编制113人（含参公管理事业编制41人）。在职实有319人，其中：财政全额保障319人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员316人，其中：离休10人，退休306人。

车辆编制14辆，实有车辆13辆。

       三、预算单位收入情况

       （一）部门财务收入情况

    2025年部门财务总收入563,391,559.79元，其中：一般公共预算555,663,463.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,728,096.05元。

       与上年对比增加35,040,846.28元，主要原因分析：2025年根据要求，新增人才发展专项资金、省对下人才发展专项资金、政务信息化运维服务项目补助资金等项目。

       （二）财政拨款收入情况

       2025年部门财政拨款收入555,663,463.74元，其中:本年收入553,257,057.06元，上年结转收入2,406,406.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553,257,057.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

       与上年对比增加35,040,846.28元，主要原因分析：2025年根据要求，新增人才发展专项资金、省对下人才发展专项资金、政务信息化运维服务项目补助资金等项目。

       四、预算单位支出情况

      2025年部门预算总支出563,391,559.79元。财政拨款安排支出555,663,463.74元，其中：基本支出89,676,057.06元，与上年对比增加4,698,436.6，主要原因分析2024年新调入人员较多，相应的人员经费增加；项目支出465,987,406.68元，与上年对比增加30,342,409.68，主要原因分析2025年根据要求，新增人才发展专项资金、省对下人才发展专项资金、政务信息化运维服务项目补助资金等项目。

       财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-行政运行57,576,771.20元，主要用于保障行政单位、参公管理事业单位日常运行的人员经费、公用经费

一般公共服务支出-组织事务-事业运行4,677,876.83元，主要用于保障事业单位日常运行的人员经费、公用经费、项目支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1,281,159.13元，主要用于机关服务中心维修党政机关办公用房装修等项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务2,754,665.65元，主要用于机关服务中心的项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理109,906,560.00元，主要用于厅本级各处室综合业务项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察1,900,000.00元，主要用于劳动保障监察局的项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务2,370,000.00元，主要用于职业能力建设处的项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务1,000,000.00元，主要用于社保基金监管处项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构803,471.05元，主要用于社保基金预决算审查等支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁3,639,220.00元，主要用于云南省劳动人事争议仲裁院的项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用275,441,800.00元，主要用于专业技术人员管理处引进人才的项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-政府特殊津贴1,560,000.00元，主要用于专业技术人员管理处的政府特殊津贴支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-资助留学回国人员2,000,000.00元，主要用于专业技术人员管理处资助留学人员回国的项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费31,658,500.00元，主要用于专业技术人员管理处对博士后工作的项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出34,377,390.82元，主要用于厅本级各处室的转拨款的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休177,750.00元，主要用于全厅行政离退休人员的各项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元，主要用于全厅事业离退休人员的各项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,376,053.76元，主要用于厅本级职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助656,199.23元，主要用于高技能人才培养基地补助相关支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出107,612.46元，主要用于人员经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,433,499.96元，主要用于厅本级行政单位职工医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗680,936.33元，主要用于厅本级事业单位职工医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,107,016.21元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出228,930.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-社会发展89,677.50元，主要用于上海援滇项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,850,273.61元，主要用于厅本级职工公积金缴费支出。

       五、省对下专项转移支付情况

       （一）与中央配套事项

       无。

       （二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理66,667.00元 主要用于补助镇雄县参展全国劳务品牌发展大会的项目支出。    

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用15,212,000.00元 主要用于专业技术人员管理处人才发展专项支出。  

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出81,933,333.00元 主要用于一是人力资源流动管理处的：1.云南省高校毕业生“三支一扶”计划；2.省级人力资源服务产业园补贴；二是职业能力建设处的：1.竞赛资金；2.青年技能人才培养工程；3.省级高技能人才培训基地；三是专业技术人员管理处的：1.新时代专业技术人才知识更新工程高级研修经费；2.专家基层科研工作站；3.鼓励专业技术人员到基层服务；4.享受省政府特殊津贴人员奖励经费；5.省有突出贡献专业技术人才奖励经费；四是调解仲裁处的劳动人事争议调解服务专项经费；五是就业促进与农民工工作处的全国劳务协作大会参展经费；六是规划财务处的社保基金经费。

（三）经济社会事业发展事项

无。

       六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24.00个，采购预算总额7,772,500.00元，其中：政府采购货物预算1,087,500.00元、政府采购服务预算6,685,000.00元、政府采购工程预算0元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       云南省人力资源和社会保障厅部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计927,300.00.00元，较上年减少536,200.00元，下降36.64%，具体变动情况如下：

       （一）因公出国（境）费

       云南省人力资源和社会保障厅部门2025年因公出国（境）费预算为590,500.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）23人次。

       与2024年对比因公出国（境）费无增减变化。

       （二）公务接待费

       云南省人力资源和社会保障厅部门2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少273,000.00元，下降93.81%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

       减少原因：按照过紧日子要求，压减公务接待费预算

       （三）公务用车购置及运行维护费

       云南省人力资源和社会保障厅部门2025年公务用车购置及运行维护费为318,800.00元，较上年减少263,200.00元，下降45.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费318,800.00元，较上年减少263,200.00元，下降45.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

       减少原因：按照过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护费预算。

       八、重点项目预算绩效目标情况

       （一）职业能力建设专项资金项目

项目设置产出指标6个、效益指标3个、满意度指标1个。

具体绩效目标有：通过云南省青年技能人才培养工程项目，受助学生人数≥7000人，职业训练院建设数量>=1个，省级高技能人才培训基地评选完成数≥1个，省级技能培训基础能力建设项目建设完成数≥1个，竞赛活动数≥1项，参加比赛总人次>=600人次，毕业生就业率≥90%，扩大竞赛影响及覆盖面，观摩人数较上年增加 >= 3%，宣传报道次数>= 3次，参加赛事人员满意度>= 90 %。

       九、其他公开信息

       （一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人力资源和社会保障厅部门2025年机关运行经费安排8,187,295.18元，与上年11,510,726.16元对比减少3,323,430.98元，减少28.87%，减少主要原因：按照“过紧日子”要求，厉行节约，严控机关运行经费。

       （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省人力资源和社会保障厅部门资产总额70,268,778.70元，其中，流动资产23,060,321.14元，固定资产43,211,897.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,996,560.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,846,427.03元，其中固定资产增加5,046,398.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值6,99,799元；报废报损资产1项，账面原值367,999元，实现资产处置收入2,200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元.鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省人力资源和社会保障厅预算批复附表（厅机关）.xlsx