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附件1

云南省社会保险局（系统）2025年预算

公开目录

第一部分 云南省社会保险局（系统）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会保险局（系统）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省社会保险局（系统）2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行社会保险法律、法规和省委、省政府及厅党组有关社会保险的工作部署，管理指导全省养老（包含城镇职工和城乡居民基本养老保险）、工伤、失业保险业务经办，基金管理等工作，受托负责全省机关事业单位职业年金集中委托投资运营，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险（含职业年金）、工伤保险业务，以及基本养老保险基金委托投资运营工作。

（二）机构设置情况

云南省社会保险局成立于2001年，共设置11个内设机构，包括：办公室、社会保险关系一处、社会保险关系二处、社会保险关系三处、社会化服务处、机关事业单位养老保险一处、机关事业单位养老保险二处、机关事业单位养老保险三处、稽核处、统计监测处、基金财务处。云南省社会保险局（系统）和云南省社会保险局为同一家单位，该账户主要用于单独核算离退休人员统筹外养老金，云南省社会保险局下级所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚决兜牢民生底线，继续落实退休人员养老金调整发放工作。按省级财政拨款单位预算和规定待遇标准，按月发放离退休人员统筹外养老金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,696,695,900.00元，其中：一般公共预算1,696,695,900.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少258,135,300元，主要原因分析：一是机关事业单位离退休死亡人员减少，所需丧葬抚恤金减少；二是2024年起税务系统所需抚恤金由中央财政资金保障，我省财政资金不再保障。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,696,695,900.00元，其中:本年收入1,696,695,900.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,696,695,900.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少258,135,300元，主要原因分析：一是机关事业单位离退休死亡人员减少，所需丧葬抚恤金减少；二是2024年起税务系统所需抚恤金由中央财政资金保障，我省财政资金不再保障。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,696,695,900.00元。财政拨款安排支出1,696,695,900.00元，其中：基本支出1,696,695,900.00元，与上年对比减少258,135,300元，主要原因分析：一是机关事业单位离退休死亡人员减少，所需丧葬抚恤金减少；二是2024年起税务系统所需抚恤金由中央财政资金保障，我省财政资金不再保障。项目支出0.00元，与上年对比增加0元，主要原因分析：资金主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金，无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,021,403,892.34元，主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休443,226,234.86元，主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出232,065,772.80元，主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会保险局（系统）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省社会保险局（系统）部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年对比因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

云南省社会保险局（系统）部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2024年对比公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会保险局（系统）部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2024年对比公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

维护改革发展稳定大局，统筹外养老保险待遇足额发放率达到90%以上，待遇按时发放率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其社会保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会保险局（系统）部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省社会保险局（系统）部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

部门资金主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金，无国有资产支出预算。

云南省社会保险局（系统）预算公开目录附表.xlsx