首页 > 通知公告 > 内容

附件1

云南技师学院（云南高级技工学校）2026年

预算公开目录

 第一部分云南技师学院（云南高级技工学校）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南技师学院（云南高级技工学校）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南技师学院（云南高级技工学校）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南技师学院（云南高级技工学校）主要履行以下职责：

1.招收初、高中毕业生，为社会培养高、中高级技术工人、预备技师和技师。

2.根据社会需求开展多层次、多规格、多种形式的成人教育和继续教育，并充分发挥高技能人才培养基地的优势，积极开展适应市场需要的紧缺技能人才的培养，形成在云南省乃至全国具有重要影响力的高技能人才培养示范基地。

3.面向社会提供以工贸类为主的高等职业学历教育服务和继续教育服务，负责开展相关科学研究和对外交流合作。

（二）机构设置情况

云南技师学院（云南工贸职业技术学院）共设置36个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处、化工与制药学院、信息技术工程学院、健康与社会服务学院、智能制造学院、汽车工程学院、建筑与工艺技术学院、马克思主义学院（思政德育部）、基础与体育部、通识教育教学部（云南退役军人学院）、数字与网络信息服务中心、图书档案馆、党校、终身职业技工教育中心、竞赛及成果转化中心、科研中心、对外合作办公室、离退休人员管理中心、质量管理办公室、师生服务中心、教师发展中心、工会、妇联、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实省委十一届九次全会、省两会以及全国、全省教育大会精神和省人力资源社会保障厅、省教育厅工作部署，加强党对学院工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以专业建设为中心，以就业为导向，实现学院高质量发展三年行动“上台阶”目标，为推动学院“十五五”规划和建成现代化的职业技工学校开好头、起好步。

1.加强党的建设，坚持党的集中统一领导。一是严格落实党委领导下的校长负责制；二是强化理论学习，用思想武装头脑；三是强化党建品牌，促进业务提升；四是深化党建带群建工作；五是扎实做好统一战线工作。

2.抓好意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权。一是牢牢把握意识形态工作主动权和话语权；二是有效防范、应对舆情风险和挑战；三是落实立德树人根本任务，讲好思政课。

3.全面从严治党，营造风清气正生态环境。一是聚焦“两个维护”强化政治监督，强化警示震慑效应；二是聚焦“三重一大”开展全过程监督。

4.狠抓教育教学成效，提升教育教学质量和管理水平。一是认真落实“德智体美劳”全面发展教育方针；二是数字赋能打造“五金”工程；三是推进竞赛管理提质工作；四是推动科研与教育数字化赋能育人；五是强化学生管理和服务，提升学生满意度。

5.履行社会服务职能，开展社会服务。一是稳规提质巩固招生成果；二是服务优先，以就业为导向；三是提质扩面开展职业技能培训；四是推动服务辐射南亚东南亚中心建设；五是扎实做好乡村振兴和教育对口帮扶工作。

6.加强干部队伍建设，强化人资资源配置。一是构建选育管用全链条机制；二是合理配置人力资源；三是健全人事制度体系。

7.强化安全工作，提升学生管理、后勤服务能力。一是强化保密工作管理；二是提升安全保卫能力；三是提升后勤服务水平。

8.优化内部控制管理。一是持续推进内部控制体系建设；二是积极做好资金、项目争取，优化债务结构，缓解资金压力。

9.全面推动学院办学能力评价、双高建设。一是全力推进省级“双高”专业群建设；二是全力以赴，做好办学能力评价迎评促建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制342人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制333人。在职实有330人，其中：财政差额补助330人。

离退休人员119人，其中：离休3人，退休116人。

车辆编制13辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入610,476,297.46元，其中：一般公共预算370,507,997.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入170,098,300.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入14,535,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入55,335,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少119,935,711.16元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加47,993,665.00元、财政专户管理资金收入减少23,964,900.00元、事业收入减少96,460,000.00元、经营收入减少37,465,000.00元、其他收入增加2,725,000.00元、财政拨款结转结余减少48,594,476.16元，主要原因分析：一是云南技师学院（云南高级技工学校）2025年度积极开展相关项目建设，加快财政项目预算的执行速度，减少财政拨款结转结余收入预算；二是云南技师学院（云南高级技工学校）2026年度结合学校办学计划及发展规划，优化预算结构，提高预算精准度，故减少财政专户管理资金收入及事业收入预算；三是受培训服务市场行情及相关政策影响，云南技师学院（云南高级技工学校）本年度减少经营收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入370,507,997.46元，其中：本年收入351,381,665.00元，上年结转收入19,126,332.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351,381,665.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少600,811.16元，其中：一般公共预算财政拨款增加47,993,665.00元、一般公共预算财政拨款上年结转减少48,594,476.16元，主要原因分析：一是根据《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度改革实施方案的通知》的相关要求，2026年生均拨款标准较2025年提升1,000.00元/生·年，故一般公共预算财政拨款增加47,993,665.00元；二是2025年度云南技师学院（云南高级技工学校）结转2024年教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资（云南技师学院）专项资金47,174,942.12元，相关项目已于2025年度竣工并完成相关项目资金的支付，且2025年度加快预算执行进度，努力减少财政拨款结转规模，故2025年度一般公共预算财政拨款结转规模较2024年度减少48,594,476.16元；以上增减相抵财政拨款收入总体上较2025年减少600,811.16元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出610,476,297.46元。财政拨款安排支出370,507,997.46元，其中：基本支出223,549,200.00元，与上年对比增加14461200元，主要原因分析我单位2026年度较2025年度学生人数增加1500人，故导致财政拨款基本支出增加；项目支出146,958,797.46元，与上年对比减少23,089,610.44元，主要原因分析2025年度云南技师学院（云南高级技工学校）结转2024年教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资（云南技师学院）专项资金47,174,942.12元，相关项目已于2025年度竣工并完成相关项目资金的支付，导致一般公共预算财政拨款项目支出结转规模减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,300,000.00元，主要用于缴纳职工养老保险费。

教育支出-职业教育-技校教育348,631,362.60元，主要用于正常办学形成的各项支出，如人员工资、社保、水电费、物业管理费、技工教育学生助学金等相关支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育5,780,719.08元，主要用于云南工贸职业技术学院省级高水平专业群建设等教育质量提升方面支出以及云南工贸职业技术学院学生奖助资金发放。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出5,000,000.00元，主要用于职业能力训练院建设支出。

教育支出-职业教育-中等职业教育500.00元，主要用于云南工贸职业技术学院五年制大专前三年的学生奖助学金的发放。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助3,495,415.78元，主要用于云南技师学院（云南高级技工学校）首席技师工作经费、国家级高技能人才培训基地建设、技工院校校企融合基地建设相关支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出300,000.00元，主要用于教职工其他社会保障缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目43.00个，采购预算总额46,127,022.00元，其中：政府采购货物预算32249990.00元、政府采购服务预算13877032.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因：预算金额较上年无变动。

我单位2026年因公出国（境）费预算均由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中。

（二）公务接待费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

增减变化原因：预算金额较上年无变动。

我单位2026年公务接待费预算均由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2026年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费230,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。一般公共预算财政拨款共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：预算金额较上年无变动。

我单位2026年购置公务用车1.00辆，公务用车购置费预算由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）职业能力建设专项资金

项目设置产出指标2个、效益指标1个、满意度指标1个。具体绩效目标是：集训天数≥30天、开展集训项目数=4项、参赛选手技能水平得到提升=提升、参加集训人员满意度≥90%。

（二）云南技师学院职业教育质量提升项目专项资金

项目设置产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个、成本指标1个。具体绩效目标是：完成技能培训鉴定人次≥3800人次、企业新型学徒制培养人次≥200人次、技能培训评价合格率≥90%、培训鉴定收入金额≥600万元、培训人员满意度≥90%、资本性支出金额≤4000万元。

（三）其他人员支出

项目设置产出指标2个、效益指标1个、满意度指标1个。具体绩效目标是：社会保险发放编制外人数=153人、人员年度考核合格率≥90%、部门正常运转机构数≥11个、单位人员满意度≥90%。

（四）专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金

项目设置产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个、成本指标1个。具体绩效目标是：经费发放金额≥20000元、各类津贴及补贴资金足额发放率≥98%、补助资金及时发放率≥98%、专家年度教授学生课时数≥80节、学生满意度率≥90%、本项目支出资金≤2万元。

（五）人才发展专项资金

项目设置产出指标2个、效益指标1个、满意度指标1个、成本指标1个。具体绩效目标是：培养对象人数=3人、指导学生人数≥25人、专项入选人才年度考核情况≥95%、辅导学生满意度≥90%、项目开展经济成本≤23.80万元。

（六）省属公办技师学院生均清算专项资金

项目设置产出指标3个、效益指标2个、满意度指标1个、成本指标1个。具体绩效目标是：学院专业群建设数量≥6个、在校学生培养合格率≥90%、资金拨付及时率=100%、学生学业完成率≥95%、毕业生落实毕业去向率≥80%、毕业生满意度≥90%、整体项目支出≤127254465元。

（七）云南技师学院学费住宿费专项资金

项目设置产出指标1个、效益指标2个、满意度指标1个、成本指标1个。具体绩效目标是：学院专业群建设数量≥6个、学生一次性就业率≥80%、毕业生对该校就业情况的满意度≥90%、项目整体支出不超过预算数≤12460万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析：预算金额较上年无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2026年委托业务费安排29,130,400.00元，与上年对比增加4,836,900.00元，主要原因分析：根据《云南省职业教育提质增效实施方案》的相关规定，云南技师学院（云南高级技工学校）为提升办学质量，加强与企业合作办学，故委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南技师学院（云南高级技工学校）部门资产总额831,040,110.39元，其中，流动资产33,187,436.90元，固定资产511,762,802.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程247,239,923.53元，无形资产32,257,639.97元，其他资产6,592,307.19元。与上年相比，本年资产总额增加88,836,263.08元，其中固定资产减少33,794,323.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值651,093.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入13,610.00元；资产使用收入2,119,160.00元，其中出租资产2,345.20平方米，资产出租收入2,119,160.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

说明：按照部门预算编报要求，自2025预算年度开始，云南技师学院（云南高级技工学校）和云南工贸职业技术学院年度预算合并申报，并统一下达至云南技师学院（云南高级技工学校），故此文2026年度预算数据和2025年度预算数据皆为云南技师学院（云南高级技工学校）和云南工贸职业技术学院预算合计数，资产占有情况同为云南技师学院（云南高级技工学校）和云南工贸职业技术学院预算合计数。

云南技师学院（云南高级技工学校）预算公开目录附表20260211.xls