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目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位成立于2001年，是云南省人力资源和社会保障厅下属的副厅级参公管理事业单位，主要职责是：贯彻执行社会保险法律、法规和省委、省政府及厅党组有关社会保险的工作部署，管理指导全省养老（包含城镇职工和城乡居民基本养老保险）、工伤、失业保险业务经办，基金管理等工作，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险（含职业年金）、工伤保险业务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、社会保险关系一处、社会保险关系二处、社会保险关系三处、社会化服务处、机关事业单位养老保险一处、机关事业单位养老保险二处、机关事业单位养老保险三处、稽核处、统计监测处、基金财务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省人力资源和社会保障厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员95人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我单位认真落实全省人社工作会议和人社系统社保局长座谈会要求，坚持服务发展与服务民生并重，坚持扩大社会保障范围与提升社会保障层次并重，有序推进各项工作。落实改革部署，不断健全社会保障制度体系；确保待遇发放，兜牢民生底线；实施扩面行动，持续扩大社会保障覆盖范围；加强社会保险基金管理，基金运行安全平稳；贯彻实施《社会保险经办条例》，深化行风建设，优化公共服务水平；延续实施社会保险系列援企稳岗政策，助力保市场主体稳就业，发挥社会保障制度兜底保障功能，严格落实困难群体养老保险代缴政策，为经济运行减震护航。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2024年度收入合计378,113,271.00元。其中：财政拨款收入378,113,271.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加307,292,311.24元，增长433.90%。其中：财政拨款收入增加307,292,311.24元，增长433.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。决算收入增加的主要原因是：为确保省级机关事业单位退休人员待遇按时足额发放，2024年新增“省级部门职业年金记实资金”项目预算345,000,000.00元，收入较上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

我单位2024年度支出合计378,113,271.00元。其中：基本支出25,694,157.51元，占总支出的6.80%；项目支出352,419,113.49元，占总支出的93.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加307,292,311.24元，增长433.90%。其中：基本支出减少38,559,457.93元，下降60.01%；项目支出增加345,851,769.17元，增长5266.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是：2023年财政对机关事业单位职业年金补助资金37,676,300.00元，2024年度无同类支出。项目支出增加的主要原因是：为确保省级机关事业单位退休人员待遇按时足额发放，2024年新增“省级部门职业年金记实资金”支出345,000,000.00元。以上增减相抵后，支出总体增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出25,694,157.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,064,137.78元，占基本支出的89.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,630,019.73元，占基本支出的10.24%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障我单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352,419,113.49元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。

省级部门职业年金记实资金项目经费345,000,000.00元，主要用于省级机关事业单位参保人职业年金记实补记工作，保障退休人员职业年金待遇按时足额发放。

社会保险待遇社会化发放及管理专项资金项目经费6,485,513.49元，主要用于推进落实云南省各项社会保险制度改革，强化基金管理，提高经办服务质量。

其他人员支出项目经费933,600.00元，主要用于我单位综合柜员制劳务服务费用支出，服务参保人员，提升参保人满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出378,113,271.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加307,292,311.24元，增长433.90%，完成年初预算的10.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出374,132,557.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.95%，完成年初预算的10.04%，主要用于人力资源和社会保障管理事务和行政事业单位养老支出。造成预决算差异的主要原因是：我单位编制的2个项目预算不纳入部门决算范围，分别是“企业养老保险补助资金”354,000,000.00元、“机关事业单位养老保险待遇补助资金”3,000,000,000.00元，以上项目是省级财政对社会保险基金的补助资金，资金直接拨付社会保险基金财政专户，纳入社会保险基金决算，不纳入部门决算范围，因此决算数小于预算数。

9.卫生健康（类）支出2,168,221.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，完成年初预算的96.60%，主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年编制年初预算时自动测算在职人数为96人，年末决算时单位实有人数95人，医疗保险缴费减少，决算数小于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,812,492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，完成年初预算的106.53%，主要用于单位在职职工住房公积金单位缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：年度内厅内轮岗、遴选、考录进入我单位人员增加，用于缴纳职工公积金的费用增加，因此决算数大于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为138,000.00元，决算为10,450.00元，完成年初预算的7.57%，支出决算较上年减少15,291.00元，下降59.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,000.00元，决算为4,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.93%，完成年初预算的12.31%；公务接待费支出年初预算为99,000.00元，决算为5,650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.07%，完成年初预算的5.71%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,000.00元，下降67.57%；公务接待费支出决算较上年减少5,291.00元，下降48.36%；具体是国内接待费支出决算5,650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,291.00元，下降48.36%；国（境）外接待费支出0.00，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为138,000.00元，支出决算为10,450.00元，完成年初预算的7.57%，支出决算较上年减少15,291.00元，下降59.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39,000.00元，决算为4,800.00元，完成年初预算的12.31%；公务接待费支出年初预算为99,000.00元，决算为5,650.00元，完成年初预算的5.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位严格执行公务用车管理规定，压减非必要公务用车费用支出，公务用车燃油费及ETC充值费用减少；二是为建设节约型机关，我单位减少非必要的公务接待费用支出，公务接待费用减少。综合上述情况，年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,000.00元，下降67.57%；公务接待费支出决算减少5,291.00元，下降48.36%，具体是国内接待费支出决算5,650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,291.00元，下降48.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我单位严格执行公务用车管理规定，压减非必要公务用车费用支出；二是为建设节约型机关，我单位减少非必要的公务接待费用支出。综合上述情况，年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部中心来昆指导调研工作、其他省份到我省交流检查工作、州市单位来昆汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出2,630,019.73元，比上年减少599,975.11元，下降18.58%，主要原因是：为建设节约型机关，我单位严格审核一般公用经费支出，减少非必要的日常一般公用经费支出。单位机关运行经费主要用于行政运行的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我单位资产总额6,247,400.85元，其中，流动资产222,792.92元，固定资产2,227,732.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,796,875.21元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少782,100.44元，其中固定资产减少82,389.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值369,060.00元；报废报损资产158项，账面原值624,138.95元，实现资产处置收入6,192.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,267,248.00元，其中：政府采购货物支出110,698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,156,550.00元。授予中小企业合同金额4,057,550.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南省社会保险局2024年度决算公开报表.xlsx

云南省社会保险局2024年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省社会保险局2024年度绩效自评报告.xlsx