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目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省人力资源咨询服务中心主要职责为：负责提供人力资源和社会保障相关线上窗口的咨询服务工作。承担“12333”电话咨询服务，受理劳动保障监察举报投诉及系统行风举报投诉。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省人力资源和社会保障厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员39人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是把牢“一线窗口”定位，建好人社服务暖心线。聚焦政策咨询、业务查询和群众诉求转办等职能职责，聚合电话、短信、微信、手机APP渠道，采取“一号呼入、全省漫游、统一咨询”方式，坚持每周7天24小时全年全时段人工在线服务，保障各族群众在周末、节假日、非工作时段的人社政策咨询需求。2024年，云南省12333咨询服务热线来电总量102万个，云南12333短信平台发送短（彩）信1,854万条，累计服务群众2,060万人次，群众满意率99.87%。

二是加强窗口队伍建设，关心关爱“一老一小”群体。突出就业优先导向，设置党员服务岗、青年先锋示范岗及爱心助老服务专席，保障老年群体、就业群体服务。2024年，服务老年群众及就业群体23.4万人次。中心做法成效被《人民日报》、新华网、《光明日报》、云南电视台、《云南日报》等中央级、省部级新闻媒体平台及刊物宣传报道12次，中心团支部被共青团云南省直机关工作委员会表彰为“规范化建设示范团支部”。

三是抓实政策宣传推广，提质多元服务惠企利民。网上线上，通过“云南12333”微信公众号发布群众关心关注的人社惠企利民政策信息45期230条，累计关注人数近104万。网下线下，依托“12333全国统一咨询日活动”组织业务骨干和青年党员志愿者进社区、企业、校园送政策、送服务，推动人社惠企利民政策到基层。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.云南省人力资源咨询服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.云南省人力资源咨询服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人力资源咨询服务中心2024年度收入合计6,155,659.35元。其中：财政拨款收入6,155,658.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.41元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3,325.63元，增长0.05%。其中：财政拨款收入增加5,572.82元，增长0.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,247.19元，下降99.98%。主要原因：一是财政拨款收入方面，在职人员工资薪级动态调整、社保基数调整导致人员及公用经费收入较2023年增加20,593.21元，12333人力资源咨询服务专项资金预算收入较2023年减少15,020.39元；二是其他收入方面，2023年其他收入2,247.60元中包括云南省医保局拨入我单位2023年在职职工体检费2,100.00元及云南省社保局退回2022年9月工伤保险费用147.60元，2024年未收到在职职工体检费及社保退费。2024年其他收入0.41元中包括实拨账户收12333微信公众号认证拨入测试费0.40元，因无需退回转为收入。收银行利息0.01元，因金额较小无法上缴非税收入转为收入。

二、支出决算情况说明

云南省人力资源咨询服务中心2024年度支出合计6,155,729.29元。其中：基本支出1,308,949.68元，占总支出的21.26%；项目支出4,846,779.61元，占总支出的78.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少119,620.42元，下降1.91%。其中：基本支出增加12,708.28元，增长0.98%；项目支出减少132,328.70元，下降2.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出方面，（1）根据省财政厅审计意见，我单位以前年度结转结余资金5,777.62元已于2023年度内用于基本支出人员经费并使用完毕，2024年无此项结余资金支出。（2）因在职人员工资薪级动态调整、社保基数调整导致人员经费增加20,383.67元。（3）我单位贯彻厉行节约工作要求，2024年公用经费减少1,897.77元；二是项目支出方面，（1）根据省财政厅审计意见，我单位以前年度结转结余资金117,308.31元已于2023年度内用于12333咨询热线工作人员经费支出并使用完毕，2024年无此项结余资金支出。（2）12333人力资源咨询服务专项资金项目支出较2023年下降15,020.39元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省人力资源咨询服务中心机构正常运转的日常支出1,308,949.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,207,862.11元，占基本支出的92.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,087.57元，占基本支出的7.72%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省人力资源咨询服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,846,779.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

12333人力资源服务专项资金支出项目经费1,226,779.61元，主要用于保障2024年度云南12333“7×24”小时全天候人社公共咨询服务工作的顺利开展。

其他人员支出项目经费3,620,000.00元，主要用于保障2024年度12333咨询服务热线咨询工作人员工资及社保待遇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人力资源咨询服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6,155,658.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,572.82元，增长0.09%，完成年初预算的100.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,949,146.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.65%，完成年初预算的100.45%。主要用于云南省人力资源咨询服务中心人员经费、公用经费基本支出、12333人力资源咨询服务专项资金支出及其他人员支出。造成预决算差异的主要原因是：（1）在职人员工资薪级动态调整导致人员经费指标于2024年中下达并支付。（2）机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出并支付。

9.卫生健康（类）支出112,158.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，完成年初预算的97.08%。主要用于缴纳单位承担职工基本医疗保险费用、单位承担职工公务员医疗补助费用、单位承担职工大病补充医疗保险费用。造成预决算差异的主要原因是因职工基本医疗保险缴费基数调整，2024年实际缴纳的单位承担医疗保险费用部分低于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出94,354.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳单位承担在职职工住房公积金费用。无预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,700.00元，决算为21,599.12元，完成年初预算的99.54%；支出决算较上年减少100.88元，下降0.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21,700.00元，决算为21,599.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.54%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少100.88元，下降0.46%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,700.00元，支出决算为21,599.12元，完成年初预算的99.54%，支出决算较上年减少100.88元，下降0.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,700.00元，决算为21,599.12元，完成年初预算的99.54%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，根据《云南省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳定市场主体保就业的通知》精神，2024年压缩公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少100.88元，下降0.46%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，根据《云南省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳定市场主体保就业的通知》精神，2024年压缩公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：云南省人力资源咨询服务中心开展12333人力资源咨询服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

（三）需要说明的事项

云南省人力资源咨询服务中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人力资源咨询服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：云南省人力资源咨询服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省人力资源咨询服务中心资产总额50,568.23元，其中，流动资产0.00元，固定资产50,568.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,298.22元，其中固定资产增加47,393.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额110,299.71元，其中：政府采购货物支出48,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出61,899.71元。授予中小企业合同金额89,980.00元，其中：授予小微企业合同金额89,980.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南省人力资源咨询服务中心2024年度决算公开附表.xlsx

云南省人力资源咨询服务中心2024年度决算国有资产使用情况表.xlsx

云南省人力资源咨询服务中心2024年度决算绩效自评报告.xlsx