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目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省人力资源和社会保障厅信息中心负责人力资源和社会保障相关信息系统和网络运行维护工作，为机关行使职能提供信息支持保障服务。

1.负责全省人力资源和社会保障网络和数据安全行业主管监管，指导各州市人力资源和社会保障部门的网络和数据安全工作；

2.负责全省人力资源和社会保障信息化工作政策、规划、规范、标准的制定和管理并组织实施；

3.负责全省人力资源和社会保障业务专网的规划、建设和管理工作；

4.负责云南省人力资源和社会保障信息系统的建设、应用和推广工作；

5.负责全省人力资源和社会保障信息安全体系的建设、监督和管理工作；

6.负责全省人力资源和社会保障信息数据交换和数据应用工作；

7.负责全省社会保障卡的规范和标准的制定；

8.负责云南省人力资源和社会保障厅网站和办公自动化系统的建设、维护和管理工作，配合实施政务公开和政府信息公开工作；

9.承担厅信息化领导小组办公室的日常工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合管理部、系统管理部、网络管理部、技术拓展部、安全管理部、社会保障卡管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省人力资源和社会保障厅信息中心作为二级预算单位纳入云南省人力资源和社会保障厅2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.牵头组织我厅政务信息化项目申报工作。

2.组织完成信息系统等级保护定级和备案，完成信息系统等级保护测评，并按要求向公安部门备案。

3.落实行业网络和数据安全监督职责，通过云南人社大讲堂活动、网络安全宣传周活动等形式开展全省人力资源社会保障部门网络和数据安全培训，对州市网络和数据安全工作予以指导。

4.保障省级数据中心机房平稳运行，为高效办成一件事提供技术支撑。

5.不断加强数字化场景的建设应用，按照“省集中、一体化”的工作原则，推进数字人社建设行动。

6.按照人社部关于做好信息系统改造保障延迟法定退休年龄改革实施的相关工作部署，积极开展我省社保信息系统中台升级、需求调研、系统功能改造等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2024年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2024年度收入合计15,896,249.91元。其中：财政拨款收入15,896,249.91元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加645,643.58元，增长4.23%。其中：财政拨款收入增加645,643.58元，增长4.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目预算增加。

二、支出决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2024年度支出合计15,896,249.91元。其中：基本支出3,476,968.96元，占总支出的21.87%；项目支出12,419,280.95元，占总支出的78.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加645,643.58元，增长4.23%。其中：基本支出减少193,737.37元，下降5.28%；项目支出增加839,380.95元，增长7.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目预算增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅信息中心机构正常运转的日常支出3,476,968.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,241,584.54元，占基本支出的93.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235,384.42元，占基本支出的6.77%，人均公用经费约1.38万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅信息中心为完成特定的事业发展目标，专项业务工作的经费支出12,419,280.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一是“云南省社会保险基金财务核算一体化系统升级改造项目资金”3,510,000.00元，主要用于升级改造云南省社会保险基金财务核算一体化系统。

二是“人力资源社会保障网络安全和信息化专项资金”8,909,280.95元，主要用于开展省人力资源和社会保障厅及厅属单位的系统运维、等保测评等服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出15,896,249.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加645,643.58元，增长4.23%，完成年初预算的97.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出15,330,040.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.44%，完成年初预算的97.11%。主要用于发放人员工资，缴纳养老保险、失业保险、工伤保险，以及公用支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员动态变更人员经费相应变化，以及年末交回公开招标项目结余指标。

9.卫生健康（类）支出310,873.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算的91.54%。主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；造成预决算差异的主要原因是年末交回未使用完医疗保险额度。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出255,336.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，完成年初预算的108.57%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金清算追加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,045.97元，决算为19,242.62元，完成年初预算的83.50%；支出决算较上年减少1,679.12元，下降8.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,195.97元，决算为18,019.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.64%，完成年初预算的99.03%；公务接待费支出年初预算为4,850.00元，决算为1,223.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.36%，完成年初预算的25.22%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少719.12元，下降3.84%；公务接待费支出决算较上年减少960.00元，下降43.98%，具体是国内接待费支出决算1,223.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少960.00元，下降43.98%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,045.97元，支出决算为19,242.62元，完成年初预算的83.50%，支出决算较上年减少1,679.12元，下降8.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18,195.97元，决算为18,019.62元，完成年初预算的99.03%；公务接待费支出年初预算为4,850.00元，决算为1,223.00元，完成年初预算的25.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行各项经费开支标准，压减“三公”经费支出，2024年公务用车运行维护费、公务接待费实际支出均小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少719.12元，下降3.84%；公务接待费支出决算减少960.00元，下降43.98%，具体是国内接待费支出决算1,223.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少960.00元，下降43.98%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆，具体购置车辆原因：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信息化工作范围所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信息化工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要用于：无。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。部门机关运行经费主要用于：无。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省人力资源和社会保障厅信息中心资产总额5,531,253.00元，其中，流动资产5.51元，固定资产627,449.28（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,298,000.00元，无形资产1,605,798.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,559,546.37元，其中固定资产减少220,549.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12,156,518.62元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,156,518.62元。授予中小企业合同金额4,753,290.39元，其中：授予小微企业合同金额2,597,290.39元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2024年决算公开附表.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2024年决算国有资产使用情况表.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅信息中心2024年决算绩效自评报告.xlsx