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第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省人力资源和社会保障厅是云南省人民政府组成部门，为正厅级。云南省人力资源和社会保障厅贯彻落实党中央、省委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业有关政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案，参与拟订有关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来滇工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织拟订全省表彰奖励政策，综合管理全省评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以省委、省政府名义开展的省级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）承办省委管理的部分领导人员行政任免手续。

（十三）负责全省人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

（十四）完成省委和省政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十六）有关职责分工。与云南省教育厅的有关职责分工。高校毕业生就业政策由云南省人力资源和社会保障厅牵头，会同云南省教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由云南省教育厅负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由云南省人力资源和社会保障厅负责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省人力资源和社会保障厅（本级）共设置25个内设机构，包括：办公室、政策法规处、规划财务处、就业促进与农民工工作处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、信访处、劳动保障监察局、表彰奖励办公室、外国专家处、引智和培训处、对外交流合作处、行政审批处、直属单位党委（人事处）、离退休人员办公室。

所属单位7个，分别是：

1.行政单位1个：云南省人力资源和社会保障厅（本级）；

2.参照公务员法管理的事业单位1个：云南省劳动人事争议仲裁院；

3.全额拨款的事业单位5个：云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心、云南省人力资源和社会保障厅宣传中心、云南省职业年金运营管理中心；

（二）决算单位构成

云南省人力资源和社会保障厅（本级）作为云南省人力资源和社会保障厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入云南省人力资源和社会保障厅（本级）2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，上文云南省人力资源和社会保障厅（本级）所属单位7个，纳入2024年度部门决算编报的单位1个，产生差异的原因是：云南省劳动人事争议仲裁院、云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心、云南省人力资源和社会保障厅宣传中心、云南省职业年金运营管理中心由云南省人力资源和社会保障厅（本级）统一进行财务核算，对应决算反映在厅本级。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员324人。包括财政拨款开支经费的：公务员218人，参照公务员法管理人员40人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员306人（离休0人，退休306人）。

车辆编制14辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，云南省人力资源和社会保障厅厅党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、人力资源社会保障部工作要求，组织全系统有力有序推进各项工作，积极促发展、惠民生、防风险、保稳定。着力提升就业组织化水平，扎实抓好重点群体就业帮扶。大力发展人力资源服务业。加大政策支持、招大引强力度，引导本土企业创新服务模式和内容，建成花卉、商贸等6个区域性、产业性人力资源服务中心，成功招引15家省外人力资源服务企业落地云南。发挥人力资源优势助力县域经济发展。认真落实全省发展县域经济促进就业现场会要求，大力推广镇雄返乡创业做法，积极稳慎推进边境地区外籍人员入境务工试点，强化企业用工保障，发挥人力资源优势招引劳动密集型企业，打造“云南过桥米线”等特色劳务品牌234个，助力发展县域富民产业。成立省州县三级延退改革专项工作小组，建立上下贯通、快速反应、运转有效的改革指挥体系，广泛开展宣传引导、人员培训，全天候开展咨询服务和舆情监测处置。规范事业单位人事管理。创新开展用人自主权下放后人事管理工作综合评估试点，构建涵盖50项指标、122个评估点的量化评估体系，采取学校自评、第三方评估、综合评分的方式评估人事管理工作绩效，破解人事管理权限下放后“接不住”、“用不好”的问题。谋划实施“小而美”民生项目。按照“能落地、易见效、可感可知”的原则，谋划实施9个“小而美”民生项目，为周边国家培养高级工程师200人、技工师资150余名，培训技能劳动者5,400余名，积极服务我国“一带一路”建设和云南面向南亚东南亚辐射中心建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省人力资源和社会保障厅（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省人力资源和社会保障厅（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅（本级）2024年度收入合计289,485,248.47元。其中：财政拨款收入265,146,783.20元，占总收入的91.59%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入24,338,465.27元，占总收入的8.41%。与上年相比，收入合计减少25,584,256.91元，下降8.12%。其中：财政拨款收入减少24,824,409.01元，下降8.56%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。其他收入减少759,847.90元，下降3.03%。主要原因是：专业技术培养奖励经费减少9,530,000元。职业能力建设资金减少7,590,000元。

二、支出决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅（本级）2024年度支出合计288,691,390.88元。其中：基本支出92,069,083.88元，占总支出的31.89%；项目支出196,622,307.00元，占总支出的68.11%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少23,667,822.42元，下降7.58%。其中：基本支出增加1,064,231.27元，增长1.17%；项目支出减少24,732,053.69元，下降11.17%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是：专业技术培养奖励经费减少9,530,000元，职业能力建设资金减少7,590,000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅（本级）机构正常运转的日常支出92,069,083.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出78,635,928.55元，占基本支出的85.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,433,155.33元，占基本支出的14.59%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196,622,307.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

201一般公共服务支出3,395,029.37元，主要用于专项大型维修项目及后勤机关服务成本性项目支出。

205教育支出20,470,500.00元，主要用于核算学生资助补助经费及中等职业学生资助补助资金。

208社会保障和就业支出171,510,679.13元，主要用于核算省直机关单位离退生活补助专项经费、厅本级非税收入成本性支出专项资金、人才发展专项资金、高层次人才特殊生活补贴及工作经费。

210卫生健康支出78,800.00元，主要用于防艾工作支出。

213农林水支出1,167,298.50元，主要用于核算沪滇劳务协作政策培训经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出264,078,747.38元，占本年支出合计的91.47%。与上年相比减少25,892,444.83元，下降8.93%，完成年初预算的50.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出63,633,979.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.10%，完成年初预算的105.90%。主要用于开支厅机关及厅属单位人员的工资、津贴及机构正常运转的日常费用；造成预决算差异的主要原因是：2024年新进人员较多，工资、社保费、交通补助等支出相应增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出20,470,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。因这些项目为年终追加的转拨款项目，实际使用单位没有零余额账户，需由厅机关代为转拨的项目，故无年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出162,061,246.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.37%，完成年初预算的36.56%，主要用于：完善劳动关系协商协调机制、社保基金安全监督管理等工作；造成预决算差异的主要原因是：因部分项目为转拨款项目，预算由厅机关申报，但实际由省财政厅直接转拨到州市人社局或省级单位，资金不下达至厅机关，不反映在决算数据中，故预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出10,587,539.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的105.84%，主要用于厅机关按规定为职工缴纳的医疗保险；造成预决算差异的主要原因是：2024年厅机关及厅属单位新录用人员、医保基数调整，导致医疗保险经费较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出1,167,298.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，完成年初预算的86.05%，主要用于创业担保贷款相关工作；造成预决算差异的主要原因是：2024年创业担保贷款相关工作完成后，尚有部分结余，结余已交回省财政厅。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14. 源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出6,158,182.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，完成年初预算的104.57%，主要用于：缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：2024年厅机关新增人员较多、住房公积金基数调整，导致住房公积金经费较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,463,500.00元，决算为593,916.31元，完成年初预算的40.58%；支出决算较上年增加252,961.08元，增长74.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为590,500.00元，决算为259,571.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.70%，完成年初预算的43.96%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为582,000.00元，决算为316,390.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.27%，完成年初预算的54.36%；公务接待费支出年初预算为291,000.00元，决算为17,955.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.02%，完成年初预算的6.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加255,856.28元，增长6887.48%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,503.20元，下降0.78%；公务接待费支出决算较上年减少392.00元，下降2.14%；具体是国内接待费支出决算17,955.00元，（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少392.00元，下降2.14%。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,463,500.00元，支出决算为593,916.31元，完成年初预算的40.58%，支出决算较上年增加252,961.08元，增长74.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为590,500.00元，决算为259,571.08元，完成年初预算的43.96%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为582,000.00元，决算为316,390.23元，完成年初预算的54.36%；公务接待费支出年初预算为291,000.00元，决算为17,955.00元，完成年初预算的6.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厅机关落实党政机关习惯过紧日子要求，严格执行各项经费开支标准，压减“三公”经费的支出。其中：因公出国境费用较上年增加。赴泰国老挝执行技能教育与人力资源开发合作任务开支143,000.00元、赴香港澳门执行公务开支11,800.00元、赴泰国曼谷执行高级工程师培养和技术支持服务任务开支29,700.00元、赴德国执行劳动统计任务开支60,000.00元；公务用车运行维护费减少；严格落实接待相关规定，严控公务接待人数、频次，公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组6个，累计11人次。开展内容包括：赴泰国老挝执行技能教育与人力资源开发合作任务工作、赴香港澳门执行公务工作、赴泰国曼谷执行高级工程师培养和技术支持服务任务工作、赴德国执行劳动统计任务工作。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。云南省人力资源和社会保障厅机关在编实有车辆13辆，13辆车开支一般公共预算财政拨款。主要用于厅机关调研、出差等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我省调研、指导工作，州（市）、县（区）有关单位拜访、学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要用于何工作发生的接待支出：无。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人力资源和社会保障厅（本级）2024年机关运行经费支出13,433,155.33元，比上年增加2,458,361.65元，增长22.40%，主要原因是市场物价上涨，导致办公用品、设备耗材等物品的价格上涨；办公设备老化，需要投入更多的经费用于设备的更新和维护。单位机关运行经费主要用于水电、物业、邮寄、会议、公务接待、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省人力资源和社会保障厅（本级）资产总额71,064,984.52元，其中，流动资产24,379,688.12元，固定资产42,786,193.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,899,102.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,993,331.92元，其中固定资产减少6,699,662.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值699，799.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10,082,727.25元，其中：政府采购货物支出5,035,020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,047,707.25元。授予中小企业合同金额9,663,156.72元，其中：授予小微企业合同金额6,396,873.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南省人力资源和社会保障厅（本级）2024年度决算公开附表.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅（本级）2024年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅（本级）2024年度决算绩效自评报告.xlsx