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目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省社会保障卡制作发行中心主要工作职责为负责社会保障卡制作、发行工作，负责面向社会提供社会保障卡相关服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置三个内设机构，包括：综合业务管理部、财务资产管理部、技术应用管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省人力资源和社会保障厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编1辆。

根据《云南省公务用车配备通知》，中心车辆定编类型为编制外车辆。

三、重点工作概述

1.社会保障卡发行情况

截止到2024年12月中旬，全省持卡人数为4,936.75万人，持卡率为105.00%。

2.社会保障卡窗口服务业务办理情况

2024年截至12月13日，中心社会保障卡服务窗口共办理卡业务15,708.00件。其中，密码服务4,396.00件，改信息121.00件，卡转移7,256.00件，新参保人员及时发卡3,873.00件。为保障各类群众业务办理需求，中心坚持做好午间值班工作。值班期间共办理业务414.00件。

3.“跨省通办”业务办理情况

根据《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》文件及《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发贯彻落实全省加快推进政务服务“跨省通办”重点任务分工方案的通知》文件要求，社保卡申领、社保卡启用、临时挂失、补领换领换发、制卡进度查询等5项功能上线国家政务服务小程序等相关平台，实现“跨省通办”。

4.“高效办成一件事”工作推进情况

根据《云南省人民政府关于印发云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案的通知》，厅内立即成立“一件事”工作组，明确中心为社会保障卡居民服务“一件事”牵头单位，为确保工作取得实效，中心主动作为，紧密联系合作银行和业务相关单位，全面推进工作落实落地。

中心积极对接省交通运输厅、省文化和旅游厅、省医疗保障局等相关部门，聚焦社会保障卡居民服务“一件事”任务清单，整体提升社会保障卡线上线下政务服务能力，健全工作管理机制、常态化推进机制，从最关键的问题抓起、最基础的环节做起、最明显的短板补起，积极推动“一件事”落地见效、高效办理。

人社服务方面：按照人社“全业务用卡”的要求，社会保障卡持卡人可在全省范围内线上线下办理就业登记、待遇信息查询、参保缴费记录查询、待遇领取、补贴发放人社服务应用。目前可持社会保障卡（电子社会保障卡）办理的人社服务共70项。

交通出行方面：全省7个州（市）1031条公交线路，6条地铁线路可持三代社会保障卡刷卡乘车；3个州（市）160条公交线路可使用云闪付APP中电子社保卡扫码乘车。

文化体验方面：与文旅厅联发了《关于推进社会保障卡居民服务“一卡通”在文旅领域应用的通知》，推进社会保障卡在文旅领域的应用；持卡人可通过电子社会保障卡实名注册登录“游云南”APP，体验相关文化旅游服务；与省图书馆完成使用电子社会保障卡借阅图书的系统改造工作。

就医购药方面：持续保障社会保障卡在省内定点医药机构刷卡就医购药。

5.配合做好高效办成“一件事”其他事项

积极与省卫健委、省退役军人事务厅沟通协调，持续配合做好新生儿出生“一件事”和退役军人“一件事”中社会保障卡申领事项，两个事项相关功能已正式上线。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.云南省社会保障卡制作发行中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.云南省社会保障卡制作发行中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省社会保障卡制作发行中心2024年度收入合计8,155,018.53元。其中：财政拨款收入8,155,018.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,683,856.08元，增长26.02%。其中：财政拨款收入增加1,683,856.08元，增长26.02%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是工资福利费用增加57,528.23元，商品和服务根据实际业务需求和发生量变动，2024年社保卡结算量较上年增加，社保卡空白卡费用较上年增加761,400.00元，宣传品采购较上年增加231,115.00元，新增财务咨询采购400,000.00元，系统运维200,000.00元。

二、支出决算情况说明

云南省社会保障卡制作发行中心2024年度支出合计8,155,018.53元。其中：基本支出1,819,755.67元，占总支出的22.31%；项目支出6,335,262.86元，占总支出的77.69%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,683,856.08元，增长26.02%。其中：基本支出增加155,773.78元，增长9.36%；项目支出增加1,528,082.30元，增长31.79%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是2023年公用经费在项目支出中列支，2024年在基本支出中列支，2024年公用经费支出98,245.55元；2024年社保卡结算量较上年增加，社保卡空白卡费用较上年增加761,400.00元，宣传品采购较上年增加231,115.00元；新增财务咨询采购400,000.00元，系统运维200,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省社会保障卡制作发行中心机构正常运转的日常支出1,819,755.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,721,510.12元，占基本支出的94.60%；办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等公用经费98,245.55元，占基本支出的5.40%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省社会保障卡制作发行中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,335,262.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会保障卡成本性支出专项资金项目经费6,335,262.86元，主要用于社会保障卡空白卡成本费用4,916,600.00元，财务咨询费用400,000.00元，社保卡宣传品399,455.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省社会保障卡制作发行中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8,155,018.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,683,856.08元，增长26.02%，完成年初预算的87.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,882,421.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.66%，完成年初预算的87.40%。主要用于工资福利支出1,448,912.72元，社会保障卡空白卡成本费用4,916,600.00元，财务咨询费用400,000.00元，社保卡宣传品399,455.00元。造成预决算差异的主要原因是预算数仅为指标金额，无实际资金。收支依据实际下达使用金额确定，2024年实际下达7,978,400.00元，支出7,882,421.13元，年末收回95,978.87元。

9.卫生健康（类）支出134,861.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，完成年初预算的95.51%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是预算测算数与医保基数调整存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出137,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，完成年初预算的98.10%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是预算测算数与公积金基数调整存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,800.00元，决算为3,601.77元，完成年初预算的6.23%；支出决算较上年增加2,711.77元，增长304.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为3,601.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.00%；公务接待费支出年初预算为21,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,711.77元，增长304.69%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,800.00元，支出决算为3,601.77元，完成年初预算的6.23%，支出决算较上年增加2,711.77元，增长304.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为3,601.77元，完成年初预算的10.00%；公务接待费支出年初预算为21,800.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位落实过紧日子要求，严格执行各项经费开支标准，压减“三公”经费支出。2024年发生公务车运行维护费3,601.77元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,711.77元，增长304.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位落实过紧日子要求，严格执行各项经费开支标准，压减“三公”经费支出。2024年发生公务车运行维护费3,601.77元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省社会保障卡制作发行中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省社会保障卡制作发行中心资产总额6,724,981.96元，其中，流动资产5,849,175.76元，固定资产239,639.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产324,500.00元（净值），其他资产311,666.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少467,318.69元，其中固定资产减少67,743.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,017,766.77元，其中：政府采购货物支出5,416,055.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出601,711.77元。授予中小企业合同金额5,816,055.00元，其中：授予小微企业合同金额399,455.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南省社会保障卡制作发行中心2024年度决算公开附表.xlsx

云南省社会保障卡制作发行中心2024年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省社会保障卡制作发行中心2024年度决算绩效自评报告.xlsx