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目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南技师学院（云南高级技工学校）主要履行以下职责：

1.招收初、高中毕业生，为社会培养高、中高级技术工人、预备技师和技师。

2.根据社会需求开展多层次、多规格、多种形式的成人教育和继续教育，并充分发挥高技能人才培养基地的优势，积极开展适应市场需要的紧缺技能人才的培养，形成在云南省乃至全国具有重要影响力的高技能人才培养示范基地。

3.面向社会提供以工贸类为主的高等职业学历教育服务和继续教育服务，负责开展相关科学研究和对外交流合作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南技师学院（云南高级技工学校）共设置36个内设机构，包括：党政管理机构13个，分别是办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；教学科研类机构12个，分别是化工与制药学院、信息技术工程学院、健康与社会服务学院、智能制造学院、汽车工程学院、建筑与工艺技术学院、马克思主义学院（思政德育部）、基础与体育部、通识教育教学部（云南退役军人学院）、数字与网络信息服务中心、图书档案馆、党校；服务保障类机构8个，分别是终身职业技工教育中心、竞赛及成果转化中心、科研中心、对外合作办公室、离退休人员管理中心、质量管理办公室、师生服务中心、教师发展中心；群团机构3个，分别是工会、妇联、团委。

云南技师学院（云南高级技工学校）无所属单位。

（二）决算单位构成

云南技师学院（云南高级技工学校）作为云南省人力资源和社会保障厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年末编制内实有人员327人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员318人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年末其他人员76人。包括财政拨款开支经费的人员76人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休3人，退休115人）。年末学生13891人。年末遗属1人。

车辆编制13辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在厅党组的坚强领导下，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会、全国教育大会、全省教育大会精神，扎实开展党纪学习教育，以党的政治建设为统领，全面贯彻落实省委、省政府工作要求和厅党组工作安排，围绕省委“3815”战略目标，按照全省人社系统工作会议精神，高质量推进学院各项工作，重点工作概述如下：

以党的建设为统领，全面落实从严治党主体责任。一是强化政治建设，把牢办学正确政治方向。二是扎实开展党纪学习教育，强化党员干部担当意识。三是加强党的建设，夯实党的政治功能和组织功能。四是落实党风廉政建设责任，抓好清廉学校建设。五是牢牢把握意识形态工作领导权和话语权，深化民族团结进步教育，有效应对风险挑战。六是以党建带群建，发挥共青团、工会、妇联、关心下一代作用。七是坚持党管人才原则，着力打造高素质干部人才队伍。

落实工作职责，有效推动学院各项事业高质量发展。一是教学竞赛有新突破。二是招生目标超额完成。三是就业质量不断提升。四是融入国内国际开展服务。五是校园安全保卫稳中向好。六是师生满意度持续提高。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年度收入合计414,639,259.62元。其中：财政拨款收入324,970,425.52元，占总收入的78.37%；无上级补助收入；事业收入75,776,412.10元（含教育收费75,776,412.10元），占总收入的18.28%；经营收入7,595,860.01元，占总收入的1.83%；无附属单位上缴收入；其他收入6,296,561.99元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计增加197,942,232.14元，增长91.35%。其中：财政拨款收入增加193,983,011.04元，增长148.09%；无上级补助收入；事业收入增加57,293,612.10元，增长309.98%；经营收入减少4,401,182.19元，下降36.69%；无附属单位上缴收入；其他收入减少48,933,208.81元，下降88.60%。主要原因分析：一是根据云南省财政厅预算管理相关要求，2024年云南工贸职业技术学院当年预算并入云南技师学院（云南高级技工学校），导致财政拨款收入和事业收入增加；二是本年度云南技师学院（云南高级技工学校）开展的社会培训和职业技能等级认定等工作减少，导致经营收入减少；三是根据省财政厅预算管理的相关要求，2024年云南工贸职业技术学院当年预算与云南技师学院（云南高级技工学校）合并，云南工贸职业技术学院无需再和云南技师学院（云南高级技工学校）进行费用清算，致使云南技师学院（云南高级技工学校）其他收入减少，综上所述，增减相抵后收入整体增加，综上所述，增减相抵后收入整体增加。

二、支出决算情况说明

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年度支出合计413,817,190.95元。其中：基本支出167,153,303.63元，占总支出的40.39%；项目支出239,571,426.26元，占总支出的57.89%；无上缴上级支出；经营支出7,092,461.06元，占总支出的1.72%；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加193,898,619.08元，增长88.17%。其中：基本支出增加84,269,317.82元，增长101.67%；项目支出增加112,849,862.92元，增长89.05%；无上缴上级支出；经营支出减少3,220,561.66元，下降31.23%；无对附属单位补助支出。主要原因分析：一是根据云南省财政厅预算管理相关要求，自2024年开始云南工贸职业技术学院预算并入云南技师学院（云南高级技工学校），学生人数骤增，导致办学支出增加，故基本支出、项目支出增加；二是本年度云南技师学院（云南高级技工学校）开展的社会培训和职业技能等级认定等工作减少，导致经营支出减少，综上所述，增减相抵后支出整体增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南技师学院（云南高级技工学校）机构正常运转的日常支出167,153,303.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96,989,669.22元，占基本支出的58.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,163,634.41元，占基本支出的41.98%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南技师学院（云南高级技工学校）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239,571,426.26元。其中：基本建设类项目支出32,825,057.88元。

职业教育开支218,937,980.04元，主要用于学校教师工资薪金的发放、社保缴纳、水费、电费、物业费、学院基本建设、办学耗材及设备采购等相关支出；

社会保障和就业开支9,988,670.00元，主要用于承办2024年云南省职业技能大赛经费；

高技能人才培养补助开支2,686,251.50元，主要用于开展青年技能人才培养工程；

卫生健康支出1,778,040.72元，主要用于缴纳教职工医疗保险和公务员医疗补助；

住房公积金开支6,180,484.00元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年度一般公共预算财政拨款支出324,970,425.52元，占本年支出合计的78.53%。与上年相比增加193,983,011.04元，增长148.09%，完成年初预算的149.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出298,754,346.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.93%，完成年初预算的148.70%。主要用于云南技师学院（云南高级技工学校）技工教育、高等职业教育方面工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、设备购置等方面相关支出；造成预决算差异的主要原因是云南技师学院2024年学生资助补助（中央）资金20,821,000元、云南工贸职业技术学院2024年学生资助补助（中央）资金11,369,800元、2024年教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资（云南技师学院）专项资金32,825,057.88元、2024年现代职业教育质量提升计划专项资金8,546,750元等项目资金为2024年度预算批复下达后追加的项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出22,667,148.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，完成年初预算的180.37%。主要用于云南技师学院（云南高级技工学校）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等社会保险缴费和承办2024年度云南省职业技能大赛等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是省政府特殊津贴项目资金20,000.00元、2024年云南省职业技能大赛经费9,537,832.00元、青年技能人才培养工程资金2,446,000.00元、2024年度首席技师工作经费240,251.50元等项目资金为2024年度预算批复下达后追加的项目。

9.卫生健康（类）支出3,548,930.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，完成年初预算的98.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度由于人员变动，导致资金结余。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，决算为98,311.15元，完成年初预算的42.74%；支出决算较上年减少10,876.38元，下降9.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为230,000.00元，决算为98,311.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.74%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,028.38元，下降1.04%；公务接待费支出决算较上年减少9,848.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,848.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230,000.00元，支出决算为98,311.15元，完成年初预算的42.74%，支出决算较上年减少10,876.38元，下降9.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为230,000.00元，决算为98,311.15元，完成年初预算的42.74%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《云南省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳定市场主体保就业的通知》精神，2024年压缩公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,028.38元，下降1.04%；公务接待费支出决算减少9,848.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,848.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南技师学院（云南高级技工学校）严格执行省财政厅相关规定，确保财政拨款“三公”经费只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于云南技师学院（云南高级技工学校）办学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），主要用于：无。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要用于：无。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：云南技师学院（云南高级技工学校）为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南技师学院（云南高级技工学校）资产总额721,781,786.93元，其中，流动资产25,364,109.36元，固定资产529,337,461.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程153,334,072.30元，无形资产7,155,543.57元（净值），其他资产6,590,600.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,223,476.66元，其中：固定资产减少41,389,859.70元，在建工程增加86,087,279.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，资产原值616,527.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，云南技师学院（云南高级技工学校）政府采购支出总额27,550,309.32元，其中：政府采购货物支出10,857,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,692,949.32元。授予中小企业合同金额20,949,777.11元，其中：授予小微企业合同金额20,949,777.11元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年度决算公开附表.xls

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年度国有资产使用情况表.xls

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年度决算绩效自评报告.xls