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附件1

云南技师学院（云南高级技工学校）2025年预算公开目录

第一部分 云南技师学院（云南高级技工学校）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南技师学院（云南高级技工学校）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南技师学院（云南高级技工学校）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南技师学院（云南高级技工学校）主要履行以下职责：

1.招收初、高中毕业生，为社会培养高、中高级技术工人、预备技师和技师。

2.根据社会需求开展多层次、多规格、多种形式的成人教育和继续教育，并充分发挥高技能人才培养基地的优势，积极开展适应市场需要的紧缺技能人才的培养，形成在云南省乃至全国具有重要影响力的高技能人才培养示范基地。

3.面向社会提供以工贸类为主的高等职业学历教育服务和继续教育服务，负责开展相关科学研究和对外交流合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：党政管理机构13个，分别是办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；教学科研类机构12个，分别是化工与制药学院、信息技术工程学院、健康与社会服务学院、智能制造学院、汽车工程学院、建筑与工艺技术学院、马克思主义学院（思政德育部）、基础与体育部、通识教育教学部（云南退役军人学院）、数字与网络信息服务中心、图书档案馆、党校；服务保障类机构8个，分别是终身职业技工教育中心、竞赛及成果转化中心、科研中心、对外合作办公室、离退休人员管理中心、质量管理办公室、师生服务中心、教师发展中心；群团机构3个，分别是工会、妇联、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强党的建设，坚持党的集中统一领导；二是抓好意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权；三是全面从严治党，营造风清气正生态环境；四是狠抓教育教学成效，提升教育教学水平；五是履行社会服务职能，开展社会服务；六是加强干部队伍建设，强化人资资源配置；七是强化安全工作，提升学生管理、后勤服务能力；八是全面落实高质量三年行动计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制342人，其中：行政编制37人,工勤人员编制10人，事业编制295人。在职实有327人，其中：财政差额补助327人。

离退休人员118人，其中：离休3人，退休115人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入730,412,008.62元，其中：一般公共预算371,108,808.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入164,063,200.00元，事业收入96,460,000.00元，事业单位经营收入50,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入48,780,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加241,314,563.50元，其中：一般公共预算增加147,342,863.50元，财政专户管理的收入增加22,228,900.00元，事业收入增加96,460,000.00元，事业单位经营收入增加12,640,000.00元，其他收入减少37,357,200.00元。主要原因分析：一是按照提高技工院校生均标准的政策，2025年高级工、预备技师、高职高专生均拨款标准提高至15000元/生，导致一般公共预算增加；二是2025年度我单位要更加积极履行社会服务职能，开展社会服务，导致事业收入、事业单位经营收入增加；三是2025-2026学年我单位将积极开展招生工作，扩大办学规模，导致财政专户管理收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入371,108,808.62元，其中:本年收入303,388,000.00元，上年结转收入67,720,808.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303,388,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加147,342,863.50元，其中上年结转收入增加59,630,473.62元。主要原因为：一是按照提高技工院校生均标准的政策，2025年高级工、预备技师、高职高专生均拨款标准提高至15,000元/生，导致财政拨款收入增加；二是我单位2024年度取得教育强国基础设施建设工程项目资金、工贸（高本贯通）职业教育专项资金、中等职业教育专项资金等项目资金，由于工程建设尚未完工和相关资金下达时间较晚，导致结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出730,412,008.62元。财政拨款安排支出371,108,808.62元，其中：基本支出208,788,000.00元，与上年对比增加34,937,189.88元，主要原因为按照提高技工院校生均标准的政策，列入基本支出的生均清算资金增加；项目支出162,320,808.62元，与上年对比增加112,405,673,62元，主要原因分析：一是生均经费提标清算资金项目支出部分增加，二是我单位2024年度取得教育强国基础设施建设工程项目资金、工贸（高本贯通）职业教育专项资金、中等职业教育专项资金等项目资金，由于工程建设尚未完工和相关资金下达时间较晚，结转至2025年度使用，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育350,748,842.12元，主要用于我单位正常办学形成的各项支出，如人员工资、社保、水电费、物业管理费、技工教育学生助学金等相关支出。

教育支出-职业教育-中等职业教育78,700.00元，主要用于我单位五年制大专前三年学生的奖助资金发放。

教育支出-职业教育-高等职业教育12,213,450.00元，主要用于我单位工贸（高本贯通）职业教育专项建设支出及工贸学生奖助资金发放。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出590,068.00元，主要用于承办职业技能大赛相关经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,000,000.00元，主要用于我单位缴纳职工养老保险费。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助177,748.50元，主要用于我单位首席技师工作经费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出300,000.00元，主要用于我单位职工其他社会保障缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21.00个，采购预算总额33,340,331.30元，其中：政府采购货物预算9,722,000.00元、政府采购服务预算8,598,331.30元、政府采购工程预算15,020,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2025年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费230,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）省属公办技师学院生均清算专项资金

项目设置产出指标2个、效益指标1个、满意度指标1个。

具体绩效目标有：学院专业群建设数量≥6个，资金拨付及时率=100%，学生学业完成率≥95%，毕业生满意度≥90%。

（二）云南技师学院学费住宿费专项资金

项目设置产出指标1个、效益指标1个、满意度指标1个。

具体绩效目标有：学院专业群建设数量≥6个，学生一次性就业率≥80%，毕业生对该校就业情况的满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南技师学院（云南高级技工学校）部门资产总额699,952,511.63元，其中，流动资产32,827,262.23元，固定资产586,946,986.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程67,246,792.71元，无形资产6,373,886.85元，其他资产6,557,583.59元。与上年相比，本年资产总额减少62,959,762.04元，其中固定资产减少47,258,978.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4.00辆，账面原值616,527.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

说明：按照部门预算编报要求，云南技师学院（云南高级技工学校）和云南工贸职业技术学院2025年度预算合并申报，并统一下达至云南技师学院（云南高级技工学校），故此文对比上年收支数据为2024年度云南技师学院（云南高级技工学校）和云南工贸职业技术学院预算合计数，资产占有情况为云南技师学院（云南高级技工学校）和云南工贸职业技术学院预算合计数。

云南技师学院（云南高级技工学校）预算公开目录附表.xlsx