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附件1

云南人才市场2025年预算公开目录

第一部分 云南人才市场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南人才市场2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南人才市场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南人才市场主要职责为人力资源服务和公共就业服务。云南人才市场是云南省具有专业性、权威性，规模最大、发展最成熟的公共人力资源服务机构，目前，云南人才市场已建成全方位、多元化的完整人力资源服务体系。业务范围涵盖人才招聘、人才测评、人事代理、人才培训、考试服务、职业教材发行、人力资源咨询和信息服务、众创空间运营等人力资源服务各领域，服务对象覆盖党政机关、事业单位、部队、国有企业、广大非公经济组织和社会各类人才。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设部门，包括：综合部、人才评价部、信息部、培训部、人才交流与发展部、财务部、人事代理部、业务拓展部、教材发行部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦企业需求及求职者意愿，线上+线下多元化开展招聘活动。2.配合牵头部门开展招才引智，做好线下服务保障和线上平台运营。3.严密组织人事考试考务，完成好人事考试省直考区考试任务。4.规范开展人才测评，为用人单位科学选用人才提供支持。5.保障专家下基层活动，为基层发展提供智力帮扶。6.聚焦服务对象需求，不断提升人事代理服务水平。7.努力打造多元化培训体系，推动培训业务广覆盖。8.提升精细化服务水平，做好教材发行工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有17人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，单位资金保障17人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入80,345,408.83元，其中：一般公共预算2,124,348.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入78,221,060.83元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加15,620,371.32元，增长24.13%。一般公共预算收入增加599,310.49元，增加的主要原因是2025年定向选调生项目结转。事业单位经营收入增加15,021,060.83元，主要原因是单位经营业务量增加，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入2,124,348.00元，其中:本年收入1,500,000.00元，上年结转收入624,348.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,500,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,545,659.91元，减少的主要原因是无定向选调生项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出80,345,408.83元。财政拨款安排支出2,124,348.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0%，主要原因是基本支出由单位自有资金保障，无财政拨款来源；项目支出2,124,348.00元，与上年对比减少1,545,659.91元，减少主要原因是无定向选调生项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构1,500,000.00元，主要用于事业单位考试考务补助资金项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用624,348.00元，主要用于2025年定向选调生项目的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额752,300.00元，其中：政府采购货物预算142,800.00元、政府采购服务预算609,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南人才市场部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南人才市场部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南人才市场部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位为自收自支事业单位，公务接待经费由自有资金保障，无财政拨款公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

云南人才市场为自收自支事业单位，公务用车购置及运行维护费由自有资金保障，无财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

事业单位考试考务补助资金项目绩效目标有：组织考试项目数≧50项，组织考试人次≧12000人，服务对象满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南人才市场2025年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0.00元，下降0%。云南人才市场为自收自支事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南人才市场资产总额41,065,365.72元，其中，流动资产24,705,503.09元，固定资产15,322,668.85元，对外投资及有价证券350,000.00元，在建工程0.00元，无形资产687,193.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加846,027.35元，其中固定资产减少225,164.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南人才市场预算公开目录附表.xlsx