首页 > 通知公告 > 内容

云南省职业技能鉴定中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省职业技能鉴定中心单位性质为公益一类事业单位，是云南省人力资源和社会保障厅二级预算单位，执行《政府会计准则财务会计制度》，主要职责是：承担职业技能鉴定、技能人才评价和职业技能竞赛组织实施工作，承担机关事业单位工人技术等级岗位考核相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南省职业技能鉴定中心坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院关于加强新时代高技能人才队伍建设决策部署和省委、省政府工作要求，以及厅党组部署安排，紧扣省委“3815”战略发展目标，立足服务发展、支撑产业、促进就业，着力夯基础、抓规范，补短板、扬优势，谋创新、促提升，全省技能人才评价和职业技能竞赛工作稳中有进、干中提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省职业技能鉴定中心作为二级预算单位，纳入云南省人力资源和社会保障厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省职业技能鉴定中心2023年末，实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制9人、工勤人员1名）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人、工勤人员1名，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省职业技能鉴定中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省职业技能鉴定中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省职业技能鉴定中心2023年度收入合计271.41万元。其中：财政拨款收入271.03万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.39万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加45.93万元，增长20.37%。其中：财政拨款收入增加45.54万元，增长20.20%；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.39万元，上年无此收入。主要原因是：一是我单位2023年新增人员2人，随之增加工资及公用经费预算，导致财政拨款收入较上年增加45.54万元；二是根据审计要求，将我单位收到的个税返还手续费及职工体检费由往来调入收支，导致其他收入较上年增加0.39万元。

二、支出决算情况说明

云南省职业技能鉴定中心2023年度支出合计271.41万元。其中：基本支出211.41万元，占总支出的77.89%；项目支出60.00万元，占总支出的22.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少27.12万元，下降9.08%。其中：基本支出增加44.87万元，增长26.94%；项目支出减少71.98万元，下降54.54%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。主要原因是：一是我单位2023年新增人员2人，随之增加工资及公用经费支出，导致基本支出较上年增加44.87万元；二是自2023年起，省财政厅给予省人力资源社会保障厅竞赛工作专项预算资金，请拨时均由省财政厅直接拨付至办赛相关单位，故我单位无竞赛项目方面的支出，导致项目支出较上年减少71.98万元。综上，增减相抵后支出合计减少27.12万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省职业技能鉴定中心单位机构正常运转的日常支出211.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.12万元，占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.29万元，占基本支出的9.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省职业技能鉴定中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：职业鉴定行政事业性收费成本性支出专项资金60.00万元，主要用于我单位开展技能竞赛相关方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省职业技能鉴定中心2023年度一般公共预算财政拨款支出271.03万元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加45.54万元，增长20.20%,主要原因是：我单位2023年新增人员2人，随之增加工资及公用经费预算，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出242.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.52%。主要用于：2080101行政运行165.71万元、2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构60.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.91万元；

9.卫生健康（类）支出15.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于：2101101行政单位医疗8.81万元、2101103公务员医疗补助6.01万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出13.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于2210201住房公积金13.04万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省职业技能鉴定中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，2023年度我单位未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格执行各项经费开支标准，压减“三公”经费的支出。其中：2022年我单位发生一次公务接待产生接待费0.05万元，2023年我单位未发生公务接待，未产生相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省职业技能鉴定中心2023年机关运行经费支出19.91万元，比上年增加6.57万元，增长49.25%，主要原因是：我单位2023年新增人员2人，随之增加公用经费的支出，导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于维护我单位正常运转产生的办公费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省职业技能鉴定中心资产总额25.93万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产25.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.01万元，其中：固定资产减少6.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

此报告以万元为单位，四舍五入后存在尾差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

二、一般预算财政拨款收支：指行政单位和参照公务员管理事业单位的收支，一般预算财政补助开支是指参公管理事业单位以外的事业单位开支。

三、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

云南省职业技能鉴定中心2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省职业技能鉴定中心2023年度绩效自评报告.xlsx

云南省职业技能鉴定中心2023年度决算公开报表.xlsx