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云南省社会保障卡制作发行中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案>的通知》，云南省社会保障卡制作发行中心（以下简称：省社保卡中心）主要工作职责为负责社会保障卡制作、发行工作，负责面向社会提供社会保障卡相关服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好社会保障卡制作、发行工作。持续做好二、三代社保卡制作、发行工作；2023年制作、发行67.42万张社会保障卡。截至2023年12月，全省社会保障卡持卡人数达到4906万人。

2.加强标准化建设，围绕社会保障卡申领、启用、补领等8个政务服务事项，完成了全省社会保障卡政务服务事项业务规范的梳理工作，并通过专家研讨会修改完善，确保政务服务事项办理的科学性、规范性、统一性；优化系统功能，提升社会保障卡卡务管理系统的数据管理能力，提高业务办理效率，从根本上减轻基层负担；精简优化业务办理流程，协调合作银行接受电子业务凭证代替纸质单据，避免群众“窗口、银行两头跑”，切实落实“最多跑一次”的办件要求。推进政务服务数字化，深化社会保障卡政务服务“网上办”、“跨省办”、“一件事一次办”，社会保障卡相关8个政务服务事项上线省人力资源社会保障厅政务服务大厅、“云南人社12333”APP等网络平台，减轻基层服务窗口办件压力；与各银行和州市积极协调，切实解决了姓名中有生僻字的居民无法制作社会保障卡的难题。

3. 为深入响应政府职能转变和“放管服”改革，社会保障卡各政务服务事项在省政府政务服务平台上实现“好差评”全覆盖，线上、线下办件“一事一评”，主动接受社会监督，定期对群众评价反馈进行梳理汇总，保障政务服务质量。2023年，对于社会保障卡相关事项群众评价数为56条，差评0条。

4. 中心通过多渠道、多平台、线上线下等多种宣传方式，大力开展政策解读推广宣传，普及社会保障卡应用知识，向群众充分阐释申领社会保障卡、激活社会保障卡银行账户的意义和作用，扩大社会保障卡社会知晓率和使用面。中心在服务在窗口放置宣传卡包，免费取阅；二季度，在对昆明市信息中心，盘龙区人社局及维西县人社局的调研过程中，向各经办机构发放社会保障卡宣传环保袋及宣传卡包；三季度，中心参加“社保服务进万家”活动，在南屏街的活动现场向群众发放环保袋及宣传卡包600余份，进一步宣传社会保障卡办卡知识。

5. 2023年中心社会保障卡服务窗口共办理卡业务20617件，其中，密码服务4481件，改信息64件，卡转移11243件，新参保人员及时发卡4829件。为保障各类群众业务办理需求，中心坚持做好午间值班工作。值班期间共办理业务604件。

6. 按照非税管理相关要求，为确保及时足额上缴社会保障卡卡费及利息，按月对州市经办机构及三家集中汇缴银行完成社保卡卡费对账及催缴工作，2023年共向省级财政上缴1,758.60万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合业务管理部、资产管理部、技术应用管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省社会保障卡制作发行中心作为二级预算单位纳入人社部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省社会保障卡制作发行中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。编制外车辆1辆，根据云南省汽车定编领导小组办公室《云南省公务用车配备通知》（0024838）核定我单位核定编制外车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位2023年度无政府性预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.我单位本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省社会保障卡制作发行中心2023年度收入合计647.12万元。其中：财政拨款收入647.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加101.49万元，增长18.60%。其中：财政拨款收入增加101.49万元，增长18.60%，上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加0.00万元，与上年持平。主要原因是工资福利费用增加18.77万元，商品和服务根据实际业务需求和发生量变动，财政拨款收入较上年增加101.49万元。

二、支出决算情况说明

云南省社会保障卡制作发行中心2023年度支出合计647.12万元。其中：基本支出166.40万元，占总支出的25.71%；项目支出480.72万元，占总支出的74.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加101.49万元，增长18.60%。其中：基本支出增加18.76万元，增长12.71%；项目支出增加82.72万元，增长20.78%。上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。支出增加的主要原因：由于工资福利费用增加，基本支出增加；由于2023年中心补换卡业务发生量增加，全年共支付70万张空白社保卡，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省社会保障卡制作发行中心单位机构正常运转的日常支出166.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.40万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省社会保障卡制作发行中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务具体项目支出480.72万元，主要用于：专用材料费、宣传费、劳务费等保障机构运行及事业发展相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省社会保障卡制作发行中心2023年度一般公共预算财政拨款支出647.12万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加101.49万元，增长18.60%,主要原因为工资福利费用增加18.77万元，商品和服务根据实际业务需求和发生量变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出616.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.22%。主要用于人员工资、办公费、邮电费、车辆运行费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费等保障人员供养、机构运行及事业发展等相关费用；

9.卫生健康（类）支出16.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于人员医疗保障费用缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出14.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.78万元，决算为0.09万元，完成年初预算的1.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.50%；公务接待费支出年初预算为2.18万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省社会保障卡制作发行中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.78万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的1.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为0.09万元，完成年初预算的2.50%；公务接待费支出年初预算为2.18万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子的精神，严格控制三公经费开支，2023年未发生公务接待费用，公务用车保险未投保成功，车辆使用量减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.91万元，下降91.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数增加0.00万元，与上年持平，且上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数增加0.00万元，与上年持平，且上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.91万元，下降91.00%；公务接待费支出决算数增加0.00万元，与上年持平，且上年无此项支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年车险未投保成功，车辆使用量减少进而维修保养、油料等支出降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年未开展因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。全年未开展国内公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省社会保障卡制作发行中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省社会保障卡制作发行中心资产总额719.23万元，其中，流动资产635.28万元，固定资产30.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产39.05万元（净值），其他资产14.16万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少367.15万元，其中固定资产减少4.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额435.65万元，其中：政府采购货物支出418.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.83万元。授予中小企业合同金额434.15万元，其中：授予小微企业合同金额18.63万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

此报告以万元为单位，四舍五入后存在尾差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南省社会保障卡制作发行中心2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省社会保障卡制作发行中心2023年度绩效自评报告.xlsx

云南省社会保障卡制作发行中心2023年度决算公开报表.xlsx