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云南省社会保险局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省社会保险局成立于2001年，是云南省人力资源和社会保障厅下属的副厅级参公管理事业单位，主要职责是：贯彻执行社会保险法律、法规和省委省政府、厅党组重大决策部署，管理指导全省养老（包含城镇职工和城乡居民基本养老保险）、工伤、失业保险业务经办，基金管理、服务提供等工作，受托负责全省机关事业单位职业年金集中委托投资运营，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险（含职业年金）、工伤保险业务，以及基本养老保险基金委托投资运营工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，锚定实施“十四五”规划和2035年与全国同步基本实现社会主义现代化、促进共同富裕的远景目标，对标省委“3815”战略发展目标，围绕健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，持续推进扩面增效、夯实事业发展基础，提升基金管理水平、守护基金安全底线，提升社保经办效能、优化公共服务能力，促进全省社会保障事业高质量、可持续发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省社会保险局共设置11个内设机构，包括：办公室、社会保险关系一处、社会保险关系二处、社会保险关系三处、社会化服务处、机关事业单位养老保险一处、机关事业单位养老保险二处、机关事业单位养老保险三处、稽核处、基金财务处、统计监测处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省社会保险局作为二级预算单位纳入云南省人力资源和社会保障厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省社会保险局2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制99人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员95人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省社会保险局2023年度收入合计7,082.10万元。其中：财政拨款收入7,082.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,975.23万元，增长127.95%。其中：财政拨款收入增加3,975.23万元，增长127.95%；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元，与上年持平。收入增加的主要原因：一是为确保及时足额兑现养老保险待遇，年度内新增对机关事业单位职业年金补助资金收入3,767.63万元；二是受厅人事变动影响，人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省社会保险局2023年度支出合计7,082.10万元。其中：基本支出6,425.36万元，占总支出的90.73%；项目支出656.73万元，占总支出的9.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,975.23万元，增长127.95%。其中：基本支出增加4,181.04万元，增长186.29%；项目支出减少205.82万元，下降23.86%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。支出增加的主要原因：一是基本支出较上年大幅增加，主要是年度内新增对机关事业单位职业年金补助资金支出3,767.63万元；二是项目支出较上年减少，2023年度社会保险政策宣传工作项目流标，采购款未支付。以上增减相抵后，支出总体增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省社会保险局单位机构正常运转的日常支出6,425.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,102.36万元，占基本支出的94.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出323.00万元，占基本支出的5.03%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省社会保险局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出656.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本养老保险扩面增效专项行动宣传经费支出118.00万元，2023年社保基金预决算管理服务补助经费29.93万元，社会保险待遇社会化发放及管理专项资金508.80万元。主要用于全面推进社会保障制度各项改革，健全基本养老保险筹资和待遇调整机制，完善工伤保险待遇与经济发展联动机制，确保社会保险待遇按时足额发放各项工作，按照兜底线、织密网、建机制的要求，强化社会保障收入调节功能，实施养老保险扩面增效行动；完善全国统一的社会保险公共服务平台，深入推进社保经办数字化转型，拓宽经办服务供给渠道；加大政策和经办宣传，切实增强群众对社保服务的满意度和获得感。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省社会保险局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,082.10万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,975.23万元，增长127.95%,主要原因是：为确保及时足额兑现养老保险待遇，年度内新增对机关事业单位职业年金补助资金支出3,767.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出6,714.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.81%。主要用于人力资源和社会保障管理事务和行政事业单位养老支出。其中：行政人员工资及社会保险缴纳支出2,196.62万元，对机关事业单位职业年金的补助3,767.63万元，社会保险业务管理事务支出720.16万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出29.93万元；

9.卫生健康（类）支出188.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出179.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于局内在职职工住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，决算为2.57万元，完成年初预算的18.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.59%，完成年初预算的37%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为1.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.41%，完成年初预算的10.90%，具体是国内接待费支出决算1.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省社会保险局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.00万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的18.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.48万元，完成年初预算的37%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为1.09万元，完成年初预算的10.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因：一是2023年我局严格执行公务用车管理规定，压减非必要公务用车使用数量，公务用车燃油费及ETC充值费用决算数小于年初预算数；二是州市来昆汇报工作和省外来昆交流学习调研工作较少，接待费用发生较少。综合上述情况，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.27万元，增长11.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.52万元，下降26.00%；公务接待费支出决算增加0.79万元，增长263.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因：一是严格执行公务用车管理规定，压减非必要公务用车使用数量，公务用车运行维护费较上年减少；二是2023年较2022年外省及省内来昆交流调研人次增加，公务接待费增长。以上增减相抵后，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部中心检查工作、其他省份交流调研、州市汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省社会保险局2023年机关运行经费支出323.00万元，比上年增加111.52万元，增长52.73%，主要原因：一是2023年新增综合柜员制劳务外包预算，较上年增加劳务费支出93.36万元；二是按照厅人事工作安排，通过公务员考录、厅内轮岗方式新进人员增加，相应增加了日常公用经费支出。

部门机关运行经费主要用于行政运行的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省社会保险局资产总额702.95万元，其中，流动资产21.42万元，固定资产231.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产450.51万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.39万元，其中固定资产减少17.52万元。处置房屋建筑物0.00方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额328.29万元，其中：政府采购货物支出6.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出321.80万元。授予中小企业合同金额323.96万元，其中：授予小微企业合同金额203.80万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

此报告以万元为单位，四舍五入后存在尾差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南省社会保险局2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省社会保险局2023年度绩效自评报告.xlsx

云南省社会保险局2023年度决算公开报表.xlsx