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附件1

云南冶金高级技工学校2024年预算公开目录

第一部分 云南冶金高级技工学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南冶金高级技工学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南冶金高级技工学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。主要职责为培养中级技术人才、提高社会职业素质、技术工人培训、职业技术鉴定、企业在职职工培训和社会性职业技术培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党群机构和行政部门。其中，党群机构下设党政办公室、组织科、纪检科、工会委员会办公室、团委办公室、妇女委员会办公室；行政部门下设人事科、财务科、教务科、学生科（团委）、后勤保障科、招生与就业办公室、培训鉴定中心。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年重点工作

1、深化全面从严治党，全力固本强基

2023年，学校党委以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主抓手，推动全面从严治党向纵深发展。一是坚持党建引领，强化理论武装。二是持续正风肃纪，筑牢纪律防线。三是牢牢掌握意识形态主动权，增强凝聚力和引领力。

2、主动作为、攻坚克难，学校办学实力持续增强

一是办学水平和社会影响力不断增强。二是校企合作不断深入。三是技能竞赛不断突破。四是服务社会发展能力持续提升。

3、练好内功、蓄势聚能，内涵建设再上新台阶

在教改科研方面，为全面提升技能人才培养质量，学校严格对标对表，全面规范各专业教学计划，不断深化课堂教学改革，提升人才培养质量。

在师资队伍建设方面，推荐“兴滇英才支持计划”首席技师3人次，其中1人新入选首席技师专项；3名教师获评云南省技工院校“教学名师”；选派驻村第一书记1名。

在校园文化和校园安全方面，通过组织开展“开学第一课”、主题班会、“525”心理健康活动月、合唱比赛、文艺晚会等方式，引导学生崇尚技能，促进学生健康全面发展。

2024年工作打算   

1、以抓党建促发展为第一要务，始终坚持全面从严治党。围绕新时代党的建设总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持把党的政治建设摆在首位，从严落实政治建设各项工作任务、抓牢学习教育。

2、打造“教育产业市场”一体化高技能人才培养平台。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“技能云南”为行动指南，保持特色，培育优势，大胆探索，应时而变，打造“教育产业市场”一体化高技能人才培养平台，对标企业用人需求，以技能竞赛为抓手，以赛促教、以赛促改，巩固好运用好技能竞赛成果。

3、加强国际合作交流，着力推动学校优质发展。以习近平总书记在“一带一路”国际合作高峰论坛会上的重要指示精神为指导，深入落实国家“一带一路”倡议，积极推进国际合作交流工作，努力凸显“就业为导向，产教融合”的办学特色。

4、积极探索产业学院建设，着力形成教学实训集中优势。根据中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，根据云南咖啡产业发展战略及对咖啡烘焙技能人才需求，结合学校专业建设，远抓统筹规划、近抓点上突破，拓展新业态，以咖啡为媒，重点推进打造，以校政企合作、与行业头部企业合作，学校青年群体为重点，探索建设咖啡产业学院，加大力度做好咖啡等现代服务产业技能人才培养工作。

5、应对土地问题，着力化解风险隐患。针对临安校区土地资产两权分离、资产无法入账，金马校区土地面临被征迁等问题，加强请示汇报、沟通协调，结合学校发展，提出可行的解决办法，切实降低学校投资办学风险，保障学校办学正常持续开展。

在2024年，学校将深入贯彻落实党的二十大对职业教育，特别是技工教育提出的新要求，紧扣我省“3815”战略，在厅党组的坚强领导下，聚焦学校高质量发展目标，深入推进学校规范化、标准化、精细化管理，深入贯彻“三化三法”，确保重要部署、重点工作落实到位，做到工作有计划、有部署、有落实，持续深化改革，持续凝心聚力，营造干事创业的良好氛围，确保学校安定团结稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制7辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入60,664,068.66元，其中：一般公共预算45,424,068.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入1,500,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入13,740,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2023年部门财务总收入63,309,305.37元，其中：一般公共预算43,069,305.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,500,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入18,740,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少2,645,236.71元，主要原因为一般公共预算2024年度生均拨款标准变化及申请将2023年部分项目资金结转到本年导致增加2,354,763.29元，事业单位经营收入因新型学徒、技能提升培训项目减少5,000,000.00元，以上两者相互抵减所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入45,424,068.66元，其中:本年收入44,859,068.66元，上年结转收入565,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,859,068.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入 43,069,305.37元，其中:本年收入42,989,305.37元，上年结转收入80,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,989,305.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,354,763.29元，主要原因为2024年度生均拨款标准变化及申请将2023年部分项目资金结转到本年所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出60,664,068.66元。财政拨款安排支出45,424,068.66元，其中：基本支出44,859,068.66元，与上年基本支出42,989,305.37元对比增加1,869,763.29元，主要原因为2024年度生均拨款标准变化影响；项目支出565,000.00元，与上年对比增加485,000.00元，主要原因为申请将2023年项目资金结转到本年支出所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育41,524,977.40元，主要用于教职工的工资薪酬、校区的水电绿化安保及维护修缮、学生的日常教学等保运转保教学活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42,120.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,707,037.00元，主要用于教职工的养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出853,518.00元，主要用于教职工的职业年金缴费。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助120,000.00元，主要用于首席技师工作经费及陶瓷产业大师工作室的建设。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出87,467.60元，主要用于教职工的工伤及失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗510,855.23元，主要用于教职工的医疗保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助514,913.43元，主要用于教职工的医疗保障。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出63,180.00元，主要用于教职工的医疗保障。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额1,836,900.00元，其中：政府采购货物预算225,900.00元，主要用于办公用品及教学实训设备采购、政府采购服务预算1,611,000.00元，主要用于校区保安保洁绿化设备维护、政府采购工程预算0.00元。本单位无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南冶金高级技工学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南冶金高级技工学校部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因无相关计划及预算，故因公出国（境）费较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南冶金高级技工学校部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因主要为2024年将此经费预算调整至由事业单位经营收入保障，不再由财政拨款安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南冶金高级技工学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费55,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：职业培训技能提升专项资金

项目金额：10,000,000元

绩效目标：依据政策积极开展职业培训技能提升活动，提高学校办学能力和质量的同时为企业创造人才价值，取得的收入用于支持日常办学，保证学校有序稳步发展，按照培训实施方案，2024年度完成技能人才培养12000人次，为云南省技能人才培养做出应尽的义务和贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分

5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南冶金高级技工学校部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

为本单位为事业单位非行政机关故不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南冶金高级技工学校部门资产总额42,639,706.09元，其中，流动资产29,326,458.54元，固定资产12,396,173.2元，对外投资及有价证券600,000.00元，在建工程0.00元，无形资产312,176.21元，其他资产4,898.14元。与上年相比，本年资产总额减少1,418,668.39元，其中固定资产减少2,551,474.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

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