首页 > 通知公告 > 内容

附件1

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年预算公开目录

第一部分 云南技师学院（云南高级技工学校）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南技师学院（云南高级技工学校）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南技师学院（云南高级技工学校）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南技师学院（云南高级技工学校），属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管。学院成立于1961年，2010年由原来的云南省综合技工学校迁至安宁，升级成为云南省首家技师学院。主要职能是在全省范围内招收初、高中毕业生，为社会培养高、中高级技术工人、预备技师和技师。根据社会需求开展多层次、多规格、多种形式的成人教育和继续教育,并充分发挥高技能人才培养基地的优势，积极开展适应市场需要的紧缺技能人才的培养，形成在云南省乃至全国具有重要影响力的高技能人才培养示范基地。

（二）机构设置情况

目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我单位设置29个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处（教师发展中心）、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；群团组织2个，分别为：工会、团委；教学部门9个，分别为：化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育教学部）、基础与体育部、泸西分院；教学辅助机构5个，分别为：教师发展中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

学院2024年重点工作主要有以下几个方面：一是加强党建工作，保证事业高质量发展；二是全面从严治党，推进清廉学校建设；三是全面依法治校，扎实开展文明校园建设；四是推进人才培养，完善师资体系；五是提高招生就业工作，健全校企合作体系；六是推展交流合作，推进社会服务提质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制341人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制341人。在职实有314人，其中：财政差额补助314人。

离退休人员121人，其中：离休4人，退休117人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入482,422,125.12元，其中：一般公共预算217,090,625.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入166,831,500.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入37,360,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入61,140,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加51,455,502.24元，其中：一般公共预算拨款收入增加31,931,629.04元，政府性基金增加0.00元，国有资本经营收益增加0.00元，财政专户管理的收入增加57,431,500.00元，事业收入增加0.00元，事业单位经营收入减少13,437,626.80元，上级补助收入增加0.00元，附属单位上缴收入增加0.00元，其他收入减少24,470,000.00元，主要原因分析：2024年度我单位积极增加招生数量，扩大办学规模，同时受培训市场影响，计划缩减经营业务体量，努力提升办学质量，故导致一般公共预算增加，财政专户管理资金收入增加，事业单位经营收入和其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入217,090,625.12元，其中:本年收入215,675,610.12元，上年结转收入1,415,015.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215,675,610.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加31,931,629.04元，其中:本年收入增加34,571,906.04元，上年结转收入减少1,044,477.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加34,571,906.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，主要原因分析：2024年度我单位积极增加招生数量，扩大办学规模,同时2023年度积极盘活存量资金，加快预算进度执行，故导致我单位224年度预算财政拨款收入增加，上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出482,422,125.12元。财政拨款安排支出217,090,625.12元，其中：基本支出173,850,810.12元，与上年对比增加26,577,106.04元，主要原因分析:2024年度我单位积极增加招生数量，扩大办学规模,故导致办学经费增加；项目支出43,239,815.00元，与上年对比增加6,950,323.00元，主要原因分析：2024年度我单位积极增加招生数量，扩大办学规模,故导致办学经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育200,909,636.88元，主要用于学院办学的人员经费、物资采购、学生奖助资金方发放等方面的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出497,378.12元，主要用于2023年云南省职业技能大赛暨中华人民共和国第二届职业技能大赛云南省选拔赛及参加国赛费用的结算。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休69,480.00元，主要用于学院离退休经费的开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,740,000.00元，主要用于缴纳本单位教职工基本养老保险费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3,840,000.00元，主要用于缴纳本单位教职工职业年金费用。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出420,000.00元，主要用于缴纳我单位职工工伤保险和失业保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,223,575.06元，主要用于缴纳本单位医疗保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,231,435.06元，主要用于缴纳本单位教职工公务员医疗补助费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出159,120.00元，主要用于缴纳本单位教职工医疗保险费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额36,689,000.00元，其中：政府采购货物预算13,349,000.00元、政府采购服务预算9,340,000.00元、政府采购工程预算14,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,000.00元，较上年减少320,528.40元，下降58.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少140,528.40元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 :按照部门预算编报要求，我单位2024年度一般公共预算财政拨款预算不安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少180,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照部门预算编报要求，我单位2024年度一般公共预算财政拨款预算不安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2024年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年减少0元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费230,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增减变化原因：无变化，我单位2023年度购置公务用车预算500,000.00元，未用一般公共预算财政拨款预算保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南技师学院职业教育质量提升项目专项资金

1.职业技能培训收入：2024年职业技能培训预计开展15000人次，预计收入1900万元；2.企业新型学徒制收入：2024年预计开展企业新型学徒制培养300人次，预计收入150万元；3.普通话水平测试收入：2024年预计组织开展普通话水平测试2000人次。预计收入5万元；4.继续教育收入：2024年继续教育预计收入30万元；5.其他收入：2024年预计其他收入11,415万元。

（二）云南工贸职业技术学院继续教育专项资金

2024年普通全日制专升本培训200人，计算机、外语应用能力及其他技能提升培训2000人*次，高等学历继续教育100人。2024年预算收入50万元。实现毕业学生学历层次提升，升入全日制本科院校就读，拓宽毕业学生就业渠道，提升毕业学生知识能力水平。

（三）云南工贸职业技术学院非税收入支出专项资金

1.积极探索职业教育教学模式和教学方法改革，实施院“一体化”、“项目化”、“模拟化”、“竞赛化”课程教学和“参与式”、“情境式”、“体验式”课程教学实现在校学生培养合格率超过90%，促进学院六大专业群建设。2.提高学生培养质量，促进就业。确保毕业生就业率保持在80%以上，社会需要什么技能人才，技工学校就培养什么技能人才。3.做到学生入校规范管理、实习专人负责、毕业即就业，每个环节都做强、做实。定期与家长沟通，让其安心放心。努力实现学生家长抽样满意人数占抽样总人数的比例实际家长满意度超过80%。

（四）省属公办技师学院生均清算专项资金

1.加强管理，及时拨付资金，确保学校正常运转。2.严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益。3.进行长期投入，每年投入专业建设，逐年覆盖学校所有专业。4.学生学业完成率达95%以上，毕业生满意度80%以上，对社会贡献技能型人才占比80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位近两年度皆未安排机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南技师学院（云南高级技工学校）部门资产总额1,295,670,755.25元，其中，流动资产4,831,380.78元，固定资产570,786,509.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程67,246,792.71元，无形资产3,402,340.30元，其他资产649,403,731.69元。与上年相比，本年资产总额增加550,595,476.60元，其中固定资产减少50,584,063.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入133520.18元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

说明：按照部门预算编报要求，云南技师学院（云南高级技工学校）和云南工贸职业技术学院2024年度预算合并申报，并统一下达至云南技师学院（云南高级技工学校），云南工贸职业技术学院2023年度财政项目结转资金下达至云南工贸职业技术学院，故此文对比上年收支数据为2023年度云南技师学院（云南高级技工学校）和云南工贸职业技术学院预算合计数，但不包含云南工贸职业技术学院结转结余数。

gongkaishuoming_2_140901020_云南技师学院（云南高级技工学校）.xls