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附件1

云南省社会保障卡制作发行中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省社会保障卡制作发行中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会保障卡制作发行中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省社会保障卡制作发行中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省社会保障卡制作发行中心是云南省人力资源和社会保障厅下属独立核算二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，主要职责：负责社会保障卡制作、发行工作，提供社会保障卡相关服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合业务管理部、财务资产管理部、技术应用管理部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进政务服务，提升服务效能

围绕人社系统行风建设工作要点，积极配合厅内牵头单位，对社会保障卡基本公共服务事项进行全面梳理，实现服务事项、服务流程、服务行为、服务环境、数据共通共享管理标准化，优化保障社会保障卡政务服务流程，构建全省统一的社会保障卡服务体系，配合推进“一门一窗一网”改革，健全社会保障卡全生命周期服务保障机制，推进“跨省通办”和“一件事一次办”工作任务，为持卡群众提供便捷的社会保障卡服务。

2.持续推进信息化建设，提高服务质量

按照构建人力资源和社会保障智慧服务体系的相关要求，以行风建设为抓手，加强数据管理、业务办理信息化建设，不断优化社会保障卡卡务管理系统，推进社会保障卡“全服务上网”落实落地，进一步增强全省人民群众在社会保障卡相关服务中的获得感、幸福感、安全感。

3.持续探索社会保障卡应用场景，扩展应用渠道

提升综合服务能力，把群众最关心最迫切希望解决的问题作为首要工作来做，不断探索政府公共服务领域以社会保障卡为载体的各项应用，逐步实现“多卡合一”、“一卡通用”，逐步实现“全业务用卡”，推进社会保障卡在政务服务、财政补贴、医疗保障、卫生健康、金融服务、交通出行、旅游观光、文化体验等领域的广泛应用。

4.持续推进三代卡换卡工作，提升电子社保卡申领率

根据申领、更换三代卡可同步生成电子社保卡的工作实际，2024年加大三代卡的宣传力度，利用银行、基层服务窗口推进三代卡申领、更换工作，促进完成2024年人力资源和社会保障事业发展计划表中申领电子社保卡人口覆盖率指标。

5.持续加强行风建设，做好窗口服务工作

继续加强窗口服务能力和行风建设，以人力资源社会保障领域标准化试点工作为契机，围绕社会保障卡政务服务事项，依托全省统一的社会保障卡卡务管理系统，不断优化服务流程、简化办件材料、缩短办件时长、拓展业务渠道，实现“金融+人社+服务群众”全覆盖。为持卡群众提供优质、高效的卡服务，实现社会保障卡业务“多渠道、多层次、就近办”。

6.持续加强与银行的工作协同，推进非税收缴工作

持续加强与各合作银行的交流协作，协调各银行做好对高龄老人等特殊照顾人群的上门代办等服务，推进社会保障卡经办流程信息化建设，使社会保障卡相关业务更加便民、利民、惠民。

同时积极对接银行进行业务系统升级改造，推动系统数据共通共享，继续确保非税收缴业务稳定运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。根据《云南省公务用车配备通知》，中心车辆定编类型为编制外车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,300,000.00元，其中：一般公共预算9,300,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少200,767.49元，降幅2.11%，主要原因分析2023年一般公共预算收入包含上年结转资200,767.49元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,300,000.00元，其中:本年收入9,300,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,300,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少200,767.49元，降幅2.11%，主要原因分析2023年部门财政拨款收入包含上年结转资200,767.49元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,300,000.00元。财政拨款安排支出9,300,000.00元，其中：基本支出1,916,000.00元，与上年对比减少47,767.49 元，降幅2.43%，主要原因分析参照上年核定缴费基数，医疗保险及公积金较上年减少；项目支出7,384,000.00元，与上年对比上年对比减少153,000.00元，降幅2.03%，主要原因分析社会保障卡经办服务建设及社会保障卡空白卡采购费用较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务8,746,000.00元，主要用于在职在编人员工资、工会经费、三公经费、差旅费、维修费、专用材料费、邮电费、劳务派遣费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出187,400.00元，主要用于保障在职在编人员基本养老保险缴费（单位部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出85,000.00元，主要用于保障在职在编人员职业年金缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗95,200.00元，主要用于保障在职在编人员基本医疗保险缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46,000.00元，主要用于保障在职在编人员公务员医疗补助（单位部分）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金140,400.00元，主要用于保障在职在编人员住房公积金（单位部分）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额7,008,000.00元，其中：政府采购货物预算6,060,000.00元、政府采购服务预算948,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会保障卡制作发行中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省社会保障卡制作发行中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化，与上年持平，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省社会保障卡制作发行中心部门2024年公务接待费预算为21,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，按照人均接待标准测算，预计国内公务接待批次为24次，共计接待168人次。

增减无变化，与上年持平，原因是：本年及上年公务接待费预算均为21,800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会保障卡制作发行中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减无变化，与上年持平，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为36,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年项目总体目标：项目总体目标为完成社会保障卡制卡和发行工作、为全省持卡人提供社保卡服务、确保省社保卡中心机构正常运转和人员供养，为事业发展提供必要资金。

2024年项目具体目标：

（一）完成2024年全省制作、发行社保卡的任务，保障全省持卡人因新参保，社保卡遗失、损坏等原因能及时领取到社保卡。

（二）满足持卡人便捷地在人社业务领域用卡的要求，保障持卡人的各项权益。

（三）提供社保卡窗口服务，为全省持卡人和外省来昆持卡人提供社保卡窗口服务，提供社会保障卡申领、社会保障卡启用、社会保障卡应用状态查询、社会保障卡信息变更、社会保障卡应用锁定与解锁、社会保障卡密码修改与重置、社会保障卡挂失与解挂、社会保障卡补领、换领、换发、社会保障卡注销。

（四）向广大持卡人宣传社保卡知识，使持卡人更好的认识社保卡，用好社保卡。

（五）根据非税收入规定，做到收费清晰，账目清楚，能按时、足额向省财政上缴收取的社保卡卡费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会保障卡制作发行中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因：云南省社会保障卡制作发行中心为非行政、非参公管理事业单位，本年及上年机关运行经费均为0.00。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省社会保障卡制作发行中心部门资产总额7,192,300.65元，其中，流动资产6,352,750.53元，固定资产307,383.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产390,500.00元，其他资产141,666.76元。与上年相比，本年资产总额减少3,576,400.45元，其中固定资产减少48,632.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

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