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附件1

云南省人才服务中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担人才服务、保障、引进等相关工作，负责流动人员人事档案管理、党务、工会等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合部、人才交流部、人才开发部、人才服务部、档案管理部、党群工作部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

服务高层次人才引进，持续征集和发布我省企事业单位急需紧缺人才和高层次人才需求。采取“组团式引才”方式赴省外人才聚集地开展引才活动。发挥柔性引才机制作用，做好柔性引进高层次人才申报“兴滇英才支持计划”各专项审核工作，深化省部、省院、滇沪、滇粤等人才交流合作机制，开展“高层次人才云南行”专家服务基层活动。抓好全省“16+1”省级高层次人才服务窗口建设，落实落细“兴滇惠才卡”各项高层次人才礼遇。聚焦产业发展，围绕壮大“三大经济”，持续打造“彩云英才荟”人才服务品牌，组织开展院士（高端人才）沙龙、“云南人才服务月”系列活动。统筹指导全省18个园区人才服务工作站、5个柔引基地、151个档案服务窗口工作。激发社会人才创新创业活力，进一步加强流动人员人事档案管理和流动人才党员教育管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,500,000.00元，其中：一般公共预算5,500,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少9,365,312.64元，降幅63%，主要原因为省级高层次人才购房补贴和工作经费资助资金采取“当年评审、次年支付”的方式申请预算，根据2024年评审结果申报2025年预算并完成支付，2024年没有申报购房补贴和工作经费资助预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,500,000.00元，其中:本年收入5,500,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,500,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9,195,312.64元，降幅63%，主要原因为省级高层次人才购房补贴和工作经费资助资金采取“当年评审、次年支付”的方式申请预算，根据2024年评审结果申报2025年预算并完成支付，2024年没有申报购房补贴和工作经费资助预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,500,000.00元。财政拨款安排支出5,500,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比减少25,312.64元，降幅100%，主要原因为人员及基本支出在厅机关合并核算；项目支出5,500,000.00元，与上年对比减少9,170,000.00元，降幅63%，主要原因为省级高层次人才购房补贴和工作经费资助资金采取“当年评审、次年支付”的方式申请预算，根据2024年评审结果申报2025年预算并完成支付，2024年没有申报购房补贴和工作经费资助预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用5,500,000.00元，主要用于人才服务、保障、引进、档案管理、流动人才党员等相关工作。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额3,551,916.38元，其中：政府采购货物预算291,050.00元、政府采购服务预算3,260,866.38元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人才服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人才服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省人才服务中心部门2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人才服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据单位职能职责及业务发展规划，流动人员档案管理和人才服务专项资金预算绩效目标为：流动人员党委开展活动次数大于等于2次，服务高层次人才引进活动次数大于等于3次，开展高层次人才云南行活动次数大于等于5次，档案管理存量数大于等于42,500份，享受公共服务人数大于等于50,000人，人才引进服务满意度大于等于95%，档案管理服务满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人才服务中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因为人员及基本支出在厅机关合并核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省人才服务中心部门资产总额6,969,193.45元，其中，流动资产2,628,003.78元，固定资产4,341,189.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少313,191.74元，其中固定资产减少142,834.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

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