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附件1

云南人才市场2024年预算公开目录

第一部分 云南人才市场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南人才市场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南人才市场2024年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

云南人才市场主要职责为人力资源服务和公共就业服务。云南人才市场是云南省人力资源和社会保障厅下属事业单位，是云南省具有专业性、权威性，规模最大、发展最成熟的公共人力资源服务机构，目前，云南人才市场已建成全方位、多元化的完整人力资源服务体系。业务范围涵盖人才招聘、人才测评、人事代理、人才培训、考试服务、职业教材发行、人力资源咨询和信息服务、众创空间运营等人力资源服务各领域，服务对象覆盖党政机关、事业单位、部队、国有企业、广大非公经济组织和社会各类人才。

  （二）机构设置情况

我单位内设八个部门，包括：综合部、人才评价部、信息部、培训部、人才发展交流部、财务部、人事代理部、业务拓展部、教材发行部。

本单位无所属单位。

  （三）重点工作概述

  1.多渠道搭建人才供需平台，做好促就业稳就业工作

准确把握就业形势，充分发挥公共人力资源市场主渠道作用，把高校毕业生、登记失业青年等重点群体就业摆在重要位置，在做好日常招聘工作的基础上，努力拓展招聘渠道，强化新媒体运用，高频次举办线上招聘活动及直播带岗送岗活动，着力打造公共就业服务专项活动品牌，为用人单位和求职者搭建供需对接平台，帮助各类求职群体“好就业”、“就好业”。

  2.加大招才引智力度，努力开创人才工作新局面

围绕我省“3815”战略发展目标和经济社会发展大局，聚焦重点企业、重点领域，积极配合牵头部门开展多种形式的招才引智活动，准确把握人才需求，精准发力，持续扩大招才引智效果，满足省内用人单位引才需求。

  3.助力乡村振兴，持续开展专家服务基层活动

以服务民生、服务社会为发展方向，配合牵头部门做好做好专家服务基层活动服务保障工作，进一步发挥广大专家专业技术优势，助力乡村振兴，切实为群众办实事、解难事，为当地专业技术人员专业水平提升和基层各项事业的发展贡献智慧和力量。

  4.强化责任担当，安全有序的开展考务及测评工作

严格遵守考务测评工作制度及操作规程，以高度的责任心严谨细致地做好各类人事考试考务工作，从工作制度、技术手段和人员素质上确保万无一失。其次，运用在各级各类单位的公开招聘、竞争上岗、人才测评等领域积累的丰富的运作经验，及完善的测评流程，为企事业单位提供优质人才测评服务，全方位地协助企事业单位完成招聘考试、人才评价工作。

  5.着力提升人才交流服务水平，持续推进人才市场服务场所改造建设工作

为切实发挥省级人才交流服务平台的示范和引领作用，着力提升人才交流服务业务功能和服务水平，持续推进人才市场服务场所改造建设工作，同时加快信息系统建设，为服务对象提供更加良好的服务体验，着力打造便捷、高效、专业的人才之家，将人才市场建设成为公共就业和人才服务的重要平台和阵地。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有16人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障16人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

  三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

  2024年部门财务总收入64,725,037.51元，其中：一般公共预算1,525,037.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入63,200,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

  与上年对比，财务总收入增加8556650.99元，增长15.23%。主要原因是根据2024年经营业务开展情况，培训业务、人才测评业务、招聘业务增加，2024年预算收入增加。

  （二）财政拨款收入情况

  2024年部门财政拨款收入1,525,037.51元，其中:本年收入1,500,000.00元，上年结转收入25,037.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,500,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加1525037.51元，增长%。主要原因是因为2023年以前，云南人才市场无独立的预算批复，2024年起，预算批复直接批复到云南人才市场。

  四、预算单位支出情况

  2024年部门预算总支出64,725,037.51元。财政拨款安排支出1,525,037.51元，其中：基本支出0元，与上年对比减少0元，下降0%，主要原因分析云南人才市场为自收自支事业单位，基本支出由自有资金保障；项目支出1,525,037.51元，与上年对比增加1525037.15元，增长%。主要原因是因为2023年以前，云南人才市场无独立的预算批复，2024年起，预算批复直接批复到云南人才市场。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1,511,230.61元，主要用于事业单位考试考务补助资金项目的印刷费、场地设备租用费、设备购置费、劳务费等。

  社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,806.90元，主要用于云南省面向选定高校招录2024年定向选调生工作经费项目劳务费个税的支付。

  五、省对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

  无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

  无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

  无经济社会事业发展事项

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额887,000.00元，其中：政府采购货物预算887000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  云南人才市场部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：云南人才市场为自收自支事业单位，“三公”经费由自有资金保障，无财政拨款“三公”经费支出。

  （一）因公出国（境）费

  云南人才市场部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是我单位不涉及因公出国（境）费。 

  （二）公务接待费

  云南人才市场部门2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因云南人才市场为自收自支事业单位，公务接待经费由自有资金保障，无财政拨款公务接待经费支出。2024年自有资金公务接待费10000.00元，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  云南人才市场部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因云南人才市场为自收自支事业单位，公务用车购置及运行维护费由自有资金保障，无财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出。2024年自有资金公务用车购置费180000.00元及运行维护费支出107000.00元。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  （一）事业单位考试考务补助资金项目

  具体绩效目标有：组织考试项目数≧80项，为事业单位招聘人才≧500人，服务对象满意度≧85%。

  九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

  1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  2.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  云南人才市场部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，下降0%。主要原因是云南人才市场为自收自支事业单位，公用经费由自有资金保障。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日，云南人才市场部门资产总额37645427.99元，其中，流动资产21179425.68元，固定资产15518533.72元，对外投资及有价证券350000.00元，在建工程0元，无形资产597468.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5008959.43元，下降11.74%。其中固定资产减少512737.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

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