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附件1

云南省人力资源和社会保障厅

2024年预算公开目录

第一部分 云南省人力资源和社会保障厅2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人力资源和社会保障厅2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省人力资源和社会保障厅2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省人力资源和社会保障厅作为全省人力资源和社会保障工作的业务主管部门，主要职责是贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府关于人力资源社会保障工作的方针政策和决策部署，推动城乡就业、农村劳动力转移、社会保障、人事人才、事业单位收入分配、劳动关系、技能提升、乡村振兴等各项人社事业高质量发展。

（二）机构设置情况

1.《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云厅字〔2019〕35号）明确厅机关共设置23个内设机构，包括：办公室、政策法规处、规划财务处、就业促进与农民工工作处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、信访处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室、对外交流合作处、行政审批处、直属单位党委（人事处）、离退休人员办公室。

2.《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2019〕50号）明确所属单位18个，分别是：

（1）行政单位1个：省人力资源和社会保障厅机关。

（2）参公管理事业单位5个：云南省社会保险局、云南省就业局、云南省人才服务中心、云南省职业技能鉴定中心、云南省劳动人事争议仲裁院（财务核算并入厅机关）。

（3）全额拨款事业单位6个：云南省人力资源咨询服务中心、信息中心、机关服务中心、云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、职业年金中心，其中：云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、职业年金中心财务核算并入厅机关。

（4）差额拨款事业单位4个：云南技师学院、云南工贸职业技术学院、云南省电子信息高级技工学校、云南冶金高级技工学校。

（5）自收自支事业单位2个：云南人才市场、省社会保障卡制作中心。

（三）重点工作概述

省人力资源社会保障厅是全省人力资源和社会保障工作的业务主管部门，主要职责涵盖了就业创业、社会保障、人事人才、事业单位收入分配、劳动关系等方面。

就业创业工作。重点围绕健全就业政策体系、提升农村劳动力转移就业质效、提高技能培训质量、加大创业扶持力度、保障重点群体就业，扎实推进“幸福里”社区建设，突出脱贫劳动力、高校毕业生、就业困难人员等重点，加强就业兜底保障。

社会保障工作。重点围绕社会保险扩面提质增效、优化养老保险参保结构、待遇按时足额发放，持续开展社保服务“康乃馨”行动，健全社会保险制度，推动社会保险改革，提升风险防控能力，强化基金安全监管。

人事人才工作。重点围绕扩大人才规模、深化人才人事改革、优化人才环境，深入实施高技能人才支撑产业强省5项行动、专业技术人才“知识更新工程”等，建好用好博士后站、专家基层科研工作站等平台，提高人才培养针对性实效性，激发人才创新活力。

人社事业发展及综合能力建设工作。重点围绕实施基本公共服务能力提升工程等，深化行风建设，拓展标准化建设试点成功运用，开展“人社服务快办”行动，更好地服务人民群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位4个；定额补助单位0个；自收自支单位2个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位5个；事业单位6个。

截至2023年12月统计，在职人员编制1,049人，其中：行政编制222人,工勤人员编制0人，事业编制827人。在职实有974人，其中：财政全额供给保障901人，财政差额补助保障46人，自收自支单位自有资金保障27人。

离退休人员614人，其中：离休24人，退休590人。

车辆编制55辆，实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,636,503,691.11元，其中：一般公共预算6,610,089,595.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入190,831,500.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入123,700,000.00元，上级补助收入9,637,611,500.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入74,271,096.05元。

与上年对比增加11,359,786,817.02元，增长215.28%。增长的主要原因：一是按照部门预算编报要求，2024年云南技师学院（云南高级技工学校）、云南工贸职业技术学院、云南省电子信息高级技工学校、云南冶金高级技工学校4所学校的上级补助收入9,637,611,500.00元纳入部门预算。二是省级机关事业单位退休人数增加和养老保险待遇标准提高，机关事业单位离退休人员统筹外补助资金增加274,513,800.00元，机关事业单位基本养老保险补助资金增加1,272,000,000.00元。三是按照职业年金记实资金管理要求，自2024年起省级机关事业单位的职业年金记实资金统一纳入省社保局基本支出预算，增加345,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,610,089,595.06元，其中:本年收入6,591,122,255.55元，上年结转收入18,967,339.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,591,122,255.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,675,996,447.77元，增长33.97%，增长主要原因：一是剔除上级补助收入后，按照部门预算编报要求，2024年云南技师学院（云南高级技工学校）、云南工贸职业技术学院、云南省电子信息高级技工学校、云南冶金高级技工学校4所学校的上级补助收入9,637,611,500.00元纳入部门预算。二是省级机关事业单位退休人数增加和养老保险待遇标准提高，机关事业单位离退休人员统筹外补助资金增加274,513,800.00元，机关事业单位基本养老保险补助资金增加1,272,000,000.00元。三是按照职业年金记实资金管理要求，自2024年起省级机关事业单位的职业年金记实资金统一纳入省社保局基本支出预算，增加345,000,000.00元。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,636,503,691.11元。财政拨款安排支出6,610,089,595.06元。

基本支出5,695,802,455.55元，与上年对比增加1，939，906，889.15元，增长51.65%。增长的主要原因：一是省级机关事业单位退休人数增加和养老保险待遇标准提高，机关事业单位离退休人员统筹外补助资金增加274,513,800.00元，机关事业单位基本养老保险补助资金增加1,272,000,000.00元。二是按照职业年金记实资金管理要求，自2024年起省级机关事业单位的职业年金记实资金统一纳入省社保局基本支出预算，增加345,000,000.00元。

项目支出914,287,139.51元，与上年对比减少263,910,441.38元，减少的主要原因：2023年补充创业担保贷款基金专项资金安排了300,000,000.00元，2024年安排了20,000,000.00元。

支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理185,156.00元，主要用于党政机关办公用房大中维修。

一般公共服务支出-组织事务-行政运行54,682,921.70元，主要用于行政单位、参公管理单位、全额拨款事业单位的人员工资、奖励及日常机构运行、工作开展等支出。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行4,218,289.17元，主要用于差额拨款事业单位的人员工资、奖励及日常机构运行、工作开展等支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1,000,000.00元，主要用于厅机关服务中心的后勤机关服务成本性项目支出。

教育支出-职业教育-中等职业教育1,301,600.00元，主要用于云南技师学院（云南工贸职业技术学院）、云南冶金高级技工学校、云南省电子信息高级技工学校的中等职业教育工作项目支出。

教育支出-职业教育-技校教育290,971,414.28元，主要用于云南技师学院（云南工贸职业技术学院）、云南冶金高级技工学校、云南省电子信息高级技工学校的人员工资、日常工作开展、教育工作项目支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育5,373,720.00元，主要用于云南技师学院（云南工贸职业技术学院）、云南冶金高级技工学校、云南省电子信息高级技工学校的高等职业教育工作项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行26,189,896.08元，主要用于云南省就业局等部门人员工资、日常机构运行及日常工作开展支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务4,910,704.99元，主要用于厅就业促进与农民工工作处等厅本级各处室的人员工资、日常机构运行及日常工作开展支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理35,181,680.00元，主要用于厅失业保险处等厅本级各处室开展职能职责的工作项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察1,900,000.00元，主要用于云南省劳动保障监察局开展企业单位工资权益保障等工资项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务65,200,000.00元，主要用于职业能力建设处的高技能人才奖励、竞赛、培训、人才平台系统改造等工作项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务17,921,300.00元，主要用于厅社保基金监督管理处的基金安全监督管理工作、云南省社会保险局的社会保险待遇社会化发放及管理工作的项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设12,730,000.00元，主要用于厅信息中心的各个平台及系统建设项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构791,724.25元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权6,794,972.10元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构600,000.00元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁3,000,000.00元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-政府特殊津贴1,160,000.00元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-资助留学回国人员1,500,000.00元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费55,593,000.00元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用228,548,000.00元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出46,604,083.73元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休302,841,068.00元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休990,661,004.00元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20,825,135.08元，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出350,153,518.00元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助3,000,000,000.00元，主要用于公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出661,707,938.00元，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助120,000.00元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出9,867,036.81元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助354,000,000.00元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出806,872.66元，主要用于人员经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,282,665.38元，主要用于行政单位、参公管理单位、全额拨款事业单位的医疗保险单位部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,349,096.20元，主要用于差额拨款事业单位的医疗保险单位部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6,589,662.14元，主要用于厅机关行政人员的医疗补助费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出599,040.00元，主要用于厅机关行政人员的医疗费用支出。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出153,056.00元，主要用于项目支出。

农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补2,084,763.19元，主要用于云南省就业局支持全省就业创业贷款利息补贴支出。

农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出21,932,800.00元，主要用于云南省就业局支持就业创业贷款利息补贴支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,757,477.30元，主要用于厅机关行政人员的住房公积金支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出143,989,300.00元，是省对下人力资源社会保障专项资金，主要用于高校毕业生“三支一扶”补助、首席技师评选、多层次技能人才培养、专家基层科研工作站建设、鼓励专业技术人员到基层服务等工作。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出430,293,400.00元，是省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金，主要用于“贷免扶补”、个人创业担保贷款政策扶持，打造普洱市“创业之城”和一批创业小镇、街区、社区、村落等高水平创业平台，组织全省青年积极参加就业见习，推动建设各具特色的“幸福里”社区等工作。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助1,150,000.00元，是13号813号文生活补贴补助资金，主要用于按时足额发放符合条件的建国初期参加革命工作退休干部生活待遇。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2,250,000,000.00元，主要用于补助全省城乡居民基本养老保险基金，确保符合条件参保人养老金待遇按时足额发放。

农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补339,090,000.00元，是省级财政创业担保贷款贴息及奖励性补助资金，主要用于发放个人创业担保贷款、小微企业创业担保贷款承担部分贴息，奖励补助全省小额担保贷款财政贴息管理工作成绩突出的经办银行、担保机构、承办单位等有关部门单位，提高创业成功率，增加市场主体、活跃县域经济。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目147个，采购预算总额70,528,886.35元，其中：政府采购货物预算49,388,886.35元、政府采购服务预算4,240,000.00元、政府采购工程预算16,900,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人力资源和社会保障厅部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,026,045.97元，较上年减少216,712.77元，下降9.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人力资源和社会保障厅部门2024年因公出国（境）费预算为590,500.00元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）14人次。

（二）公务接待费

云南省人力资源和社会保障厅部门2024年公务接待费预算为453,650.00元，较上年减少197,150.00元，下降30.29%，国内公务接待批次为266次，共计接待2,562人次。

减少原因：严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人力资源和社会保障厅部门2024年公务用车购置及运行维护费为981,895.97元，较上年减少19,562.77元，下降1.95%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费981,895.97元，较上年减少19,562.77元，下降1.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为40辆。

减少原因：严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严控公务用车购置和运维支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

 （一）“专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金”项目

项目设置产出指标6个、效益指标1个、满意度指标1个。

具体绩效目标有：享受省政府特殊津贴专家评选人数≥90人，新时代专业技术人才知识更新工程高级研修培训期数≥40期，新时代专业技术人才知识更新工程高级研修培训人数≥2000人，彩云博士后计划资助人次（项目）≥100人次，博士后学术交流活动举办次数≥3次，各类津补贴足额发放率≥98%，博士后正常出站率≥90%，人才服务满意度≥90%。

 （二）“职业能力建设专项资金”项目

项目设置产出指标7个、效益指标1个、满意度指标2个。

具体绩效目标有：通过云南省青年技能人才培养工程项目，受助学生人数≥6000人，竞赛活动数≥6项，第十六届全国高技能人才表彰人数≥2人，省级高技能人才培训基地评选完成数≥1个，省级技能培训基础能力建设项目建设完成数≥1个，职业训练院建设完成数≥1个，参加比赛总人次≥500人次，毕业生就业率≥90%，学生实现就业满意度≥90%，参加赛事人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人力资源和社会保障厅部门2024年机关运行经费安排11,004,800.86元，与上年对比减少1,389,227.97元，减幅11.21%，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减非刚性非重点项目支出，从严控制“三公”经费预算，努力节约日常经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省人力资源和社会保障厅部门资产总额2,818,372,065.45元，其中：流动资产

1,277,318,820.99元，长期股权投资2,246,500.00 元，固定资产768,559,457.32元，在建工程69,206,788.63元，无形资产41,633,252.23元，研发支出1,379,000.00元，其他非流动资产657,979,520.42元，受托代理资产48,725.86元。

因为截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

与上年相比，本年资产总额增加500,356,034.13元，其中：固定资产减少681,084,087.28元，其他非流动资产增加652,489,220.42元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

云南省人力资源和社会保障厅2024年度预算公开附表.xlsx