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云南省就业局2021年度部门决算 

目录

第一部分  云南省就业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省就业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省就业局成立于2001年，根据《中共云南省委机关编制委员会办公室关于印发〈云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2019〕50号）规定，云南省就业局（加挂云南省创业小额担保中心牌子），主要职责是负责公共就业服务的具体工作；负责组织全省公共就业服务机构开展创业担保相关工作；承担省鼓励创业“贷免扶补”工作办公室工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍及完成情况

2021年，面对常态化疫情防控形势和错综复杂的国内外形势，面对稳就业保就业的繁重任务，省就业局在厅党组的正确领导下，坚决贯彻落实党中央、国务院和人社部、省委、省政府的决策部署，坚决扛起稳就业、保就业的政治责任，紧盯“四个不少于、四个见成效”目标，坚持以“稳存量、扩增量、提质量、增收入”为核心，着眼全局、突出重点、抢抓机遇、精准施策、协同发力，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全省就业工作继续保持了向上向好的发展势头。

1.农村劳动力转移就业稳中有增。全省农村劳动力转移就业1558.19万人，完成目标任务的103.88%，比2020年底增加42.67万人。其中：省外转移就业386.40万人，完成目标任务的101.66%，超过2020年39.62万人；脱贫劳动力转移就业322.44万人，完成目标任务的101.34%，比2020年318.19万人增加4.25万人（脱贫劳动力省外转移就业103.23万人，完成目标任务的101.31%，比2020年增加1.33万人）；易地扶贫搬迁劳动力转移就业61.01万人，比2020年56.84万人增加4.17万人。

2.扶持创业带动就业成效明显。一是“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业任务全面完成，全年发放贷款153亿元，扶持创业8.5万人，带动就业24万人。二是创业孵化平台建设积极推进，新认定2家省级园区升级计划项目和5家社会投资机构省级创业孵化示范基地（创业示范园区）。三是创业培训力度持续加大，全省创业培训7.09万人，完成任务数的141.8%。

3.公共就业服务更加优化。一是指标任务全面完成。截至12月底，城镇登记失业人数30.00万人，比计划指标42万人少12.00万人；城镇登记失业率3.75%，比计划指标5.0%低1.25个百分点。二是公共就业服务活动效果较好。全省积极组织开展“就业援助月”“民营企业招聘月”“百日千万网络招聘”和“金秋招聘月”等7个专项活动，共举办线上线下招聘会2961场次，参与招聘企业9.2万家，提供线上、线下招聘岗位583万个。人民网、新华网、中国政府网、云南电视台等多家媒体200多篇新闻稿持续报道了我厅牵头组织的“金秋招聘月暨离校未就业高校毕业生就业援助月活动”启动仪式，公共就业服务机构成为曝光率高、群众好评多的重要人社部门之一。三是离校未就业高校毕业生服务100%全覆盖。紧盯离校未就业高校毕业生69265人，确保离校未就业高校毕业生就业服务不漏一人。截至12月底，共提供服务21.02万人次，人均服务3.04次。同时，每月从“云南求职服务平台”469万岗位库中筛选出适合毕业生的就业岗位向仍处于未就业状态的大学生动态推送岗位信息。四是失业保险促社会稳定成效突出。截至12月底，推动失业保险参保扩面至329.80万人，向15.34万名符合条件失业人员发放失业保险金11.48亿元，失业保险基金累计结余94.45亿元（含省级调剂金30.23亿元）。五是专项治理取得阶段性成效。截至12月底，失业保险专项治理共查实不符合领取失业保险金条件的人员4430人，核实违规金额2643.85万元，已追回资金2551.55万元，资金追回率达96.51%。六是“政府救助平台”人社服务事项上线运行。“政府救助平台”人社服务事项全省累计受理群众申请27731件，办结23430件，办结率95.9%；其中：找工作申请量23734件，办结22764件，办结率95.91%；找培训申请量3997件，办结量3832件，办结率95.87%。办理量、办结率均位居前列，服务超时量、申诉量、投诉量均为零。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省就业局为云南省人力资源和社会保障厅下属二级预算单位，纳入云南省就业局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：云南省就业局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省就业局部门2021年末实有人员编制37人。其中：事业编制37人（含参公管理事业编制37人）,其中管理人员编制32名，工勤人员编制5名；在职在编实有事业人员28人（含参公管理事业人员26人）,事业编制工勤人员2名。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省就业局部门2021年度收入合计2,208.79万元。其中：财政拨款收入1,644.79万元，占总收入的74.47%；其他收入564.00万元，占总收入的25.53%。

与上年度相比,财政拨款收入增加 121.34万元,主要是项目支出增加，其他收入增加 546.47 万元，原因是收到省本级社保基金财政专户职业技能提升行动专账拨款，已按要求全部转拨我厅职业技能鉴定中心。

二、支出决算情况说明

云南省就业局2021年度支出合计2,263.41万元。其中：基本支出887.27万元，占总支出的39.20%；项目支出1,376.14万元，占总支出的60.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度相比,基本支出增加 19.04万元，主要原因是人员流动增加和在职人员职务晋升增资，人员经费支出相应增加；项目支出增加了 638.45万元,原因是收到省本级社保基金财政专户职业技能提升行动专账拨款，已按相关要求全部转拨至云南省职业技能鉴定中心；2021年度贷免扶补创业小额贷款省级业务承办单位5%服务补助资金、2017年度贷免扶补剩余30%创业服务补助经费由省就业局申请预算资金，财政直接拨付至各省级经办机构。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省就业局正常运转的日常支出887.27万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出796.71万元，占基本支出的89.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.56万元，占基本支出的10.21%。与上年对比人员经费增加了36.43万元，主要原因是人员流动增加和在职人员职务晋升增资，人员经费支出相应增加；公用经费减少了11.39万元，原因是政策性压缩公用经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省就业局行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,376.14万元，其中其他就业补助支出649.74万元、其他社会保障和就业支出3万元、其他扶贫支出159万元、其他普惠金融发展支出14.4万元、人力资源和社会保障管理事务支出550万元；与上年对比增加了638.45万元，主要原因是人力资源和社会保障管理事务支出和其他扶贫支出增加，人力资源和社会保障管理事务支出550万元为转拨款，已按要求转拨至相关单位。2021年度各项专项业务工作平稳推进，全省就业工作继续保持了向上向好的发展势头。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省就业局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,644.18万元，占本年支出合计的72.64%。其中：社会保障和就业支出1431.46万元、农林水支出159.4万元、住房保障支出53.32万元；与去年相比增加了391.27万元，原因是收到了转拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,431.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。主要用于保障正常运转的基本支出813.6万元，推进就业工作的项目支出617.86万元。

2.农林水（类）支出159.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于沪滇劳务协作及劳动力转移工作。

3.住房保障（类）支出53.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于保障在职人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度云南省就业局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，从严控制政府购买服务、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.02万元，增长190.88%。其中：公务接待费支出决算增加1.02万元，增长190.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省外人社部门及相关单位赴滇开展劳务对接批次增加，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.55万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出1.55万元。其中：国内接待费支出1.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外人社部门及相关单位赴滇开展劳务对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省就业局部门2021年机关运行经费支出82.83万元，与上年对比增加了1.68万元；机关运行经费主要用于单位日常运转工作，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。增加的主要原因是省就业局作为人社部门应对疫情影响稳就业指挥部办公室，加班常态化，单位日常运转费用相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省就业局（不含担保中心）资产总额1415.93万元，其中，流动资产723.05万元，固定资产445.78万元，无形资产239万元，其他资产8.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165.38万元，主要原因是固定资产和无形资产增加。2021年无处置房屋建筑物、车辆；无报废报损资产，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额323万元，其中：政府采购货物支出84万元；政府采购工程（信息网络）支出239万元；授予中小企业合同金额84万元，占政府采购支出总额的26%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评情况详见附表（附表12-13）

1.2021年通过“贷免扶补”创业担保贷款共扶持创业4.3万余人，发放贷款77.39亿元，还贷率98.7%，带动(吸纳)就业12.53万人；

2.2021年全省农村劳动力转移就业1558.19万人，完成全年任务数的103.88%，转移就业率达到60%以上；

3.2021年全省向各类劳动者免费发放《就业创业证》  79.12万册，共为153.42万劳动者办理就业失业登记服务；全省城镇登记失业率为3.75%，控制在年度目标5%以内，继续保持了全省就业形势总体稳定。

五、其他重要事项情况说明

 云南省就业局加挂云南省创业小额贷款担保中心牌子，担保中心资金是为创业担保贷款成立的担保基金，由省政府出资设立，指定存储在“贷免扶补”创业贷款经办银行，用于为全省“贷免扶补”创业贷款提供担保的专项资金。担保基金由云南省创业小额贷款担保中心(云南省就业局)负责运营管理。

担保中心账户截至2021年12月31日，流动资产合计 115,750.31 万元，其他应付款 75,400万元(借用失业保险基金)，专用基金（限定性净资产）余额为 40,350.31 万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件1：云南省就业局-决算公开附表.pdf

附件2：云南省就业局-绩效自评报告.pdf