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云南技师学院（云南高级技工学校）2022年预算公开

目录

第一部分 云南技师学院（云南高级技工学校）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南技师学院（云南高级技工学校）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南技师学院（云南高级技工学校）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南技师学院（云南高级技工学校），属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管。 学院成立于1961年，2010年由原来的云南省综合技工学校迁至安宁，升级成为云南省首家技师学院。主要职能是在全省范围内招收初、高中毕业生，为社会培养高、中高级技术工人、预备技师和技师。根据社会需求开展多层次、多规格、多种形式的成人教育和继续教育,并充分发挥高技能人才培养基地的优势，积极开展适应市场需要的紧缺技能人才的培养，形成在云南省乃至全国具有重要影响力的高技能人才培养示范基地。

（二）机构设置情况

目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我的那位设置30个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；群团组织2个，分别为：工会、团委；教学部门10个，分别为：化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育教学部）、基础与体育部、泸西分院、丽江分院；教学辅助机构5个，分别为：教师发展中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心。我部门编制2022年部门预算单位共1个，为差额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

学院2022年重点工作主要有以下几个方面：1、在四个不变的原则下完成云南技师纳入高等教育序列，争取8月招生；2、党建工作100%达标，完成党风廉政建设预防监督体系建设，思政辅导员队伍建设达标1党校培训不少于500人次；3、全日制招生5000人以上，培训20000人次以上，毕业生签约就业率不低于97%；4、国家级康养基地建设完成并投入使用，建成1个国家级大师工作室；5、引进高质量营运主体创业园恢复使用，孵化项目不少于10个；6、各系部制定专业群建设方案并于7月底前完成组建，建设3个以上产业学院，或省级以上技能大赛一等奖不少于2个，每门课程编写1本讲义（校本教材）；7、争取批准1—2个双高专业，启动高质量职业教育建设项目；8、建成国际交流培训中心，实现国际交流培训100人以上，国际技能等级证书实现零的突破；9、制定完成学院高质量发展规范标准制定，打造特色品牌；10、申请建成中华优秀传统文化、思政教育基地。2022年部门重点工作全部列入预算项目，预算资金保障有力，各项工作顺利推进，较好完成年度目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制300人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制300人。在职实有287人，其中：财政全额保障257人，财政差额补助30人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休4人，退休105人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9,896.30万元，其中：一般公共预算5,841.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入1,650.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入2,130.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入275.00万元。

与上年对比我单位部门总收入减少850.37万元（其中一般公共预算减少953.40万元，财政专户管理的收入减少1,090.00万元，事业单位经营收入增长1,155.00万元，其他收入增长275.00万元，上年结转减少236.97万元），主要原因分析：1.我单位学生人数减少，导致我单位生均拨款及学费住宿费收入减少，故一般公共预算和财政专户管理的收入减少；2.根据相关政策及行业发展，我单位预计本年度职业技能等级培训及认定等相关经营性业务量将有较大增幅，故导致事业单位经营收入增长；3.上年度我单位未做其他收入预算，根据业务需求，本年度新增其他收入预算；4.上年度预算批复文件中，将上年结转资金纳入部门总收入当中，今年未单独列示，故有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,841.30万元，其中:本年收入5,640.00万元，上年结转收入201.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,640.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少1190.37万元（其中本年收入减少1154.70万元，上年结转减少35.67万元），主要原因分析：1.我单位学生人数减少，导致我单位生均拨款减少，故本年收入减少；2.上年度我单位加紧项目预算资金执行，减少结转资金35.67万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9,896.30万元。财政拨款安排支出5,640.00万元，其中：基本支出5,620.00万元，与上年对比减少814.70万元，主要原因分析我单位学生人数减少，导致我单位基本收支减少；项目支出20.00万元，与上年对比减少216.97万元，主要原因分析我单位上年度有国有资产有偿使用项目，其资金为国有资产处置收入，今年不会产生。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育4,107.26万元，主要用于我单位办学支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休56.38万元，主要用于我单位离退休工作相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出450.00万元，主要用于我单位职工养老保险相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出220.00万元，主要用于我单位职工职业年金相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗184.48万元，主要用于我单位职工医疗保险相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助106.08万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.80万元，主要用于我单位职工医疗保险相关支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金500.00万元，主要用于我单位职工住房公积金相关支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额285.00万元，其中：政府采购货物预算285.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.00万元，较上年减少7.27万元，下降14.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少7.27万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：由于疫情原因，本年度暂无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2022年公务接待费预算为20.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为250次，共计接待2500人次。

增减变化原因无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2022年公务用车购置及运行维护费为23.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费23.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增减变化原因无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.设施设备的完好率在90%以上、安全事故率低于10%、师生满意率75%以上。 主要用于校园安全建设、物业管理、设施设备的维修与养护等三方面的成本支出，加强校园安全、提升校园整体形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南技师学院（云南高级技工学校）部门资产总额80877.71万元，其中，流动资产3768.97万元，固定资产67475.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5598.43万元，无形资产3378.92万元，其他资产655.76万元。与上年相比，本年资产总额减少800.14万元，其中固定资产减少5816.62万元（主要减少原因为计提折旧费用，本年度固定资产原值增加283.79万元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

附件1.云南技师学院（云南高级技工学校）预算公开附表.xlsx