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云南省人力资源和社会保障厅（本级）

2023年预算公开目录

第一部分 云南省人力资源和社会保障厅（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人力资源和社会保障厅（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省人力资源和社会保障厅（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。     

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策, 促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业有关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制有关社会保险基金预决算草案,参与拟订有关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法,拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术，人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来滇工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织拟订全省表彰奖励政策,综合管理全省评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以省委、省政府名义开展的省级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动有关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.承办省委管理的部分领导人员行政任免手续。

13.负责全省人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云厅字〔2019〕35号）明确厅机关共设置23个内设机构，分别是：办公室、政策法规处、规划财务处、就业促进与农民工工作处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、信访处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室、对外交流合作处、行政审批处、直属单位党委（人事处）、离退休人员办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

职业能力建设方面：从2021年开始，通过强化“十个一批”多层次技能人才培养，实施“六个一万”人才专项培养工程，推进技能人才“四个载体建设”，健全技能人才“四个评价激励机制”，强化职业技能竞赛“四个引领”，到2025年，全省职业培训累计500万人次以上，技工院校新增招生25万人以上，全省技能人才总量达到500万人以上，其中高技能人才总量达到155万人以上。通过五年的努力，技能人才发展体制机制更加健全、环境更加优化、聚集效应更加明显，形成目标优化、结构合理、政策配套、高效协同的技能人才培养体系。专业技术人才方面：3年期间，预计要评选并奖励享受省政府特殊津贴的专家人员、要招收博士后定向培养人员、要资助国家博士后站、要遴选资助博士后科研项目、奖励优秀博士后成果、设立省级博士后站、要举办博士后学术交流活动、要设立专家基层科研工作站、要开展鼓励专业技术人员到基层服务，资助服务期满人员、要开展“万人计划”青年拔尖人才遴选工作，资助已入选“万人计划”青年拔尖人才、要开展省有突出贡献的优秀专业技术人才选拔工作、要评选“云南省科技兴乡贡献奖”、要组织开展云南省享受国务院特殊津贴人员、省政府特殊津贴人员、省有突出贡献的优秀专业技术人才的评选工作、要评选“万人计划”青年拔尖人才、省有突出贡献的优秀专业技术人才、要开展特殊人才晋升高级职称、云南省正高级工程师、云南省技工院校正高级讲师、副高级讲师、讲师等各类人才项目选拔评审会。还要制作专业技术人员职称证书。建设职称评审信息化系统。通过专业技术人员继续教育公共服务平台为专业技术人员提供继续教育服务、举办云南省专业技术人才知识更新工程省级高级研修班，培养高层次人才工作。

二、预算单位基本情况

纳入厅本级2023年部门预算编制的单位共7个。按财政供养关系分类：财政全额供给单位7个。其中：财政全额供给单位中有行政单位1个、参公单位1个、事业单位5个。厅机关设23个内设机构,并入厅本级预算的厅属单位有7个，其中预算全额经费（含基本支出预算和项目支出预算）的单位有6个（云南省人事考试院、云南省行政管理研究所、云南省劳动人事争议仲裁院、云南省省人力资源和社会保障厅宣传中心、云南省职业年金运营管理中心、云南省省人力资源和社会保障厅机关服务中心）；核算基本支出预算（含工资和公用经费）的单位有1个（云南省人才服务中心）。

分别是：

1.行政单位1个：云南省省人力资源和社会保障厅机关。

2.参公管理事业单位1个：云南省劳动人事争议仲裁院。

3.其他事业单位（全额拨款事业单位）5个：云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、云南省人力资源和社会保障厅宣传中心、云南省职业年金运营管理中心、机关服务中心。

云南省人力资源和社会保障厅（本级）2022年末实有人员编制337人。其中：行政编制224人（含行政工勤编制5人），事业编制113人（含参公管理事业编制41人）；在职在编实有行政人员206人（含行政工勤人5人），事业人员102人（含参公管理事业人员37人）。离退休人员 228人，其中：离休 20人，退休208人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入909,693,550.87元，其中：一般公共预算858,787,947.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入170,000元，事业单位经营收入41,572,600元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加512,484,350.87元，增幅129%，增长的主要原因：为贯彻落实省委省政府“六稳”、“六保”工作部署，对就业创业、社会保障、人事人才等工作省级财政加大了资金投入力度，单是补充创业担保贷款基金就增加了300,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 909,693,550.87元，其中:本年收入 900,360,547.62元，上年结转收入9,333,003.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858,787,947.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加512,484,350.87元，增幅129%，增长主要原因与部门财务收入的增长原因相同。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 909,693,550.87元，其中：财政拨款安排支出 909,693,550.87元。

基本支出89,375,061.98元，与上年对比增加10,955261.98元，增幅13.97%，增长的主要原因是因为人员工资及公用经费支出的正常增加。

项目支出820,318,488.89元，与上年对比增加501,529,088.89元，增幅157.32%，增长的主要原因为贯彻落实省委省政府“六稳”、“六保”工作部署，对就业创业、社会保障、人事人才等工作省级财政加大了资金投入力度，单是补充创业担保贷款基金就增加300,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-行政运行58,004,034.80元，主要用于主要用于行政人员经费、公用经费。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行4,295,850.28元，主要用于事业人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务3,619,163.31元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务812,551.12元，主要用于人员经费、项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费8,400,000元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用312,257,700元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出456,533,188.89元，主要用于人员经费、项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休200,340元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,480元，主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,055,004.96元，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,586,628.46元，主要用于人员经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,974,673.01元，主要用于人员经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗534,866.22元，主要用于人员经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,514,058.82元，主要用于人员经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出216,411元，主要用于人员经费。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出240,000元，主要用于人员经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,870,000元，主要用于人员经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出674,398,000元，主要用于省对下新发放创业担保贷款省级奖励补助资金33,700,000元、创业担保贷款省级贴息专项转移支付补助资金330,000,000元、省对下人力资源社会保障专项资金310,698,000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额9,002,500元，其中：政府采购货物预算1,242,500元、政府采购服务预算7,760,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,420,500元，较上年减少995,400元，下降41.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为520,500元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

无变化原因：根据省财政厅省外办等相关部门审批后的计划申报实施。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为300,000元，较上年减少1,031,000元，下降77.46%，国内公务接待批次为50次，共计接待1250人次。

减少原因：严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为600,000元，较上年增加35,600元，增加6.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费600,000元，较上年增加35,600元，增加6.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增加原因：严格遵循公务用车规定，但车辆保险费用、燃油费用成本增加，预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金”项目

项目设置产出指标11个、效益指标5个、满意度指标3个。具体绩效目标有：

1、评选奖励享受省政府特殊津贴专家100名；

2、招收第七批博士后定向培养人员100名；

3、资助第五批国家博士后站20个；

4、遴选资助第三批博士后科研项目50个、奖励优秀博士后成果20项、设立省级博士后站10个；

5、举办博士后学术交流活动3期；

6、开展2021年第四批“万人计划”青年拔尖人才遴选工作，资助2018年已入选“万人计划”青年拔尖人才400人、2019年已入选“万人计划”青年拔尖人才303人，2020年建议入选“万人计划”青年拔尖人才300人；

7、组织开展云南省享受国务院特殊津贴人员、省政府特殊津贴人员、省有突出贡献的优秀专业技术人才、“万人计划”青年拔尖人才、省有突出贡献的优秀专业技术人才、特殊人才晋升高级职称、云南省正高级工程师、云南省技工院校正高级讲师、副高级讲师、讲师等各类人才项目选拔评审会，预计评审1000人；

8、制作专业技术人员职称证书20万本；

9、专业技术人才管理服务信息化运维服务；

10、举办云南省专业技术人才研修培训15期，培养750名左右高层次人才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排11,376,077.33元，与上年对比减少127,922.67元，减幅1.11%，主要原因分析：单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

根据2022年12月资产月报反映（鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况数据，需在完成2023年决算编制后才能精准汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。）截至2022年12月31日，资产总额79,069,338.11元，其中，流动资产28,256,585.22元，长期股权投资0元，固定资产47,389,056.01元，在建工程0元，无形资产3,423,696.88元，研发支出0元，其他非流动资产0元，受托代理资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,751,691.08元，其中固定资产减少8,925,896.45元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆23辆，账面原值7,503,206.18元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：云南省人力资源和社会保障厅（本级）.xlsx