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云南技师学院（云南高级技工学校）2022年度部门决算

目录

第一部分  云南技师学院（云南高级技工学校）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南技师学院（云南高级技工学校）概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南技师学院（云南高级技工学校），属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管。学院成立于 1961 年，2010年由原来的云南省综合技工学校迁至安宁，升级成为云南省首家技师学院。主要职能是在全省范围内招收初、高中毕业生，为社会培养高、中高级技术工人、预备技师和技师。根据社会需求开展多层次、多规格、多种形式的成人教育和继续教育,并充分发挥高技能人才培养基地的优势，积极开展适应市场需要的紧缺技能人才的培养，形成在云南省乃至全国具有重要影响力的高技能人才培养示范基地。

（二）2022年度重点工作任务概述

学院2022年重点工作主要有以下几个方面：1、在四个不变的原则下完成云南技师纳入高等教育序列，争取8月招生；2、党建工作100%达标，完成党风廉政建设预防监督体系建设，思政辅导员队伍建设达标1党校培训不少于500人次；3、全日制招生5000人以上，培训20000人次以上，毕业生签约就业率不低于97%；4、国家级康养基地建设完成并投入使用，建成1个国家级大师工作室；5、引进高质量营运主体创业园恢复使用，孵化项目不少于10个；6、各系部制定专业群建设方案并于7月底前完成组建，建设3个以上产业学院，或省级以上技能大赛一等奖不少于2个，每门课程编写1本讲义（校本教材）；7、争取批准1—2个双高专业，启动高质量职业教育建设项目；8、建成国际交流培训中心，实现国际交流培训100人以上，国际技能等级证书实现零的突破；9、制定完成学院高质量发展规范标准制定，打造特色品牌；10、申请建成中华优秀传统文化、思政教育基地。2022年部门重点工作全部列入预算项目，预算资金保障有力，各项工作顺利推进，较好完成年度目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我单位设置30个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；群团组织2个，分别为：工会、团委；教学部门10个，分别为：化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育教学部）、基础与体育部、泸西分院、丽江分院；教学辅助机构5个，分别为：教师发展中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心。

我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南技师学院（云南高级技工学校）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南技师学院（云南高级技工学校）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南技师学院（云南高级技工学校）2022年末实有人员编制297人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制297人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员297人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2022年度收入合计219608687.10元。其中：财政拨款收入100656534.60元，占总收入的45.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13773990.00元（含教育收费13773990.00元），占总收入的6.27%；经营收入15994057.35元，占总收入的7.28%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入89184105.15元，占总收入的40.61%。与上年相比，收入合计增加33617146.86元，增长18.07%。其中：财政拨款收入减少19199362.46元，下降16.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加5357480.00元，增长63.65%；经营收入增加3500590.87元，增长28.02%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加43958438.45元，增长97.20%。主要原因是：一是我单位2022年财政国有资产有偿使用收入、省属公办技师学院生均清算等财政专项资金较2021年大幅度减少，且我单位2022年度积极响应云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障的相关要求，按要求削减公用经费，导致我单位本年度财政拨款收入有所下降；二是我单位本年度学生人数增加，且本年度我单位加大学费、住宿费催缴力度，导致学费住宿费有所增加；三是我单位本年度大力开展社会培训、职业技能等级认定等业务，开源创收，以及收回以前年度业务账款，导致本年度经营收入和其他收入有所增加。

二、 支出决算情况说明

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2022年度支出合计214953004.48元。其中：基本支出104056644.28元，占总支出的48.41%；项目支出100584661.12元，占总支出的46.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出10311699.08元，占总支出的4.80％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26334705.67元，增长13.96%。其中：基本支出减少161219.27元，下降0.15%；项目支出增加28677692.34元，增长39.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出减少2181767.40元，下降17.46%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：一是我单位2022年积极响应云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障的相关要求，按要求削减公用经费，导致基本支出收入减少，对应基本支出也减少；我单位本年度增强核算的科学性，将承办的职业技能竞赛、职业技能等级提升培训认定等相关资金参照项目管理，纳入项目核算，导致本年度项目支出增加；三是由于本年度财政拨款收入减少，为弥补正常办学开支，我单位压减相关经营支出，导致本年度经营支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南技师学院（云南高级技工学校）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104056644.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51993551.02元，占基本支出的49.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52063093.26元，占基本支出的50.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南技师学院（云南高级技工学校）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100584661.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是财政拨款项目支出48692834.00元，主要为国家助学金、奖学金、免学费补助、青年技能人才培养补助等学生资助补助资金，用于发放学生助学金、奖学金等资助补助资金和弥补学院直接减免的免学费和青年技能人才培养补助资金；二是非财政项目支出51891827.12元，主要用于学院承办各单位的职业技能竞赛、职业技能提升和等级认定、云南省文旅厅非遗传承人培训、党校培训等相关支出，相关工作皆已全部完成。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出108938859.40元，占本年支出合计的50.68%。与上年相比减少5682712.86元，下降4.96%，主要原因分析：我单位2022年积极响应云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障的相关要求，按要求削减公用经费，导致基本支出收入减少，对应基本支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于承办云南省技能大赛赛事服务保障等方面的相关支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出90616859.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%。主要用于学院办学支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13272000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。主要用于我单位人员社会保障缴费、青年技能人才培养补助、学院承办云南省技能大赛等相关的支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于我单位缴纳人员住房公积金的相关支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为430000元，支出决算为176592.25元，完成年初预算的41.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算175252.25元，占总支出决算的99.24%；公务接待费支出决算1340.00元，占总支出决算的0.76%，具体是国内接待费支出决算1340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为430000元，支出决算为176592.25元，完成年初预算的41.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为175252.25元，完成年初预算的76.78%；公务接待费支出决算为1340.00元，完成年初预算的0.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位本年度严格管理并按照要求压减三公经费；二是受新冠疫情影响。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加77020.06元，增长77.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加83343.06元，增长90.68%；公务接待费支出决算减少6323.00元，下降82.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因：一是单位车辆老化，维修费用增多，且学院承办全省职业技能大赛、第46届世界技能大赛移动机器人第一阶段第二次集训导致公务用车运行维护费增多；二我单位本年度严格管理并按照要求压减三公经费；三是新冠疫情形式较2021年有所改善，致使公务用车相关经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于学院办学和承办相关项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常办学发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南技师学院（云南高级技工学校）部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，比上年增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南技师学院（云南高级技工学校）部门资产总额1110786267.95元，其中，流动资产40617730.95元，固定资产908002303.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程61043789.01元，无形资产94541031.11元，其他资产6581413.71元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64044501.87元，其中固定资产增加5386322.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国有资产使用情况表.xls

绩效评价表.xlsx

决算公开表.xlsx