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云南省人力资源咨询服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省人力资源咨询服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人力资源咨询服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人力资源咨询服务中心目前主要职责为：负责提供人力资源和社会保障相关线上窗口的咨询服务工作。承担“12333”电话咨询服务，受理劳动保障监察举报投诉及系统行风举报投诉。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦主责主业，发挥电话咨询服务优势。

把牢窗口定位、树牢服务意识，积极践行“一线工作法”，努力做好“7×24小时”全天候、不断档人工咨询服务，在窗口一线用“一根电话线”搭建起人社部门与人民群众沟通服务的桥梁。2022年1月-12月，全省12333咨询服务热线来电总量145.4万个，同比增长5.92%，接听总量119.2万个，同比增长9.30%。人工咨询服务群众满意率达99.89%。

2.聚力惠民利企，提供多元化一体化服务。

依托集“电话、短信、微信、网站、手机APP”为一体的政务服务平台，逐步实现与人社全板块业务系统对接，严格落实信息发布三级审核，做到“群众关心关注的政策必推、惠民利企的重要信息必推、优化营商环境的举措必推”。2022年1-12月，“云南12333”微信公众号发布信息40期243条，关注人数突破75.9万人次；“12333短信平台”发送云南人社手机报50期，短信、彩信2185万条。创新服务方式，推动咨询服务线上线下融合，深入一线积极为高校毕业生和企业纾困解难，提供一对一、面对面咨询服务500余人次，发放宣传资料1300余份。全年累计服务群众2304万人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

因实有人员编制较少，云南省人力资源咨询服务中心无内设机构，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省人力资源咨询服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省人力资源咨询服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人力资源咨询服务中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人力资源咨询服务中心部门2022年度收入合计6090175.22元。其中：财政拨款收入6056775.22元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元(含教育收费，占总收入的0.00%)；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33400.00元，占总收入的0.55%。与上年相比，收入合计增加2643860.81元，增长76.72%。其中：财政拨款收入增加2762986.06元，增长83.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入下降119125.25元，下降78.10%。主要原因分析为：一是全力确保云南12333“7×24”小时全天候人工服务及做好云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”人社政策人工咨询解答等公共服务保障工作，2022年12333人力资源服务专项资金项目较上年增加2362000.00元。二是根据云人社聘〔2021〕2759、2760号文件，2021年11月新招录2人，根据云人社党组〔2022〕59号2022年5月调入1人，上述人员所涉及人员经费指标均于2022年中下达，基本支出收入较上年增加400986.06元。三是2022年收到昆明市劳动就业局公益性岗位补贴33400.00元，较上年公益性岗位补贴大幅下降，导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

云南省人力资源咨询服务中心部门2022年度支出合计6061872.56元。其中：基本支出1100872.56元，占总支出的18.16%；项目支出4961000.00元，占总支出的81.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2596481.46元，增长74.93%。其中：基本支出增加329170.62元，增长42.66%；项目支出增加2267310.84元，增长84.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为：一是根据云人社聘〔2021〕2759、2760号文件，2021年11月新招录2人，根据云人社党组〔2022〕59号2022年5月调入1人，上述人员所涉及人员经费指标均于2022年中下达并支付。二是为全力确保云南12333“7×24”小时全天候人工服务及做好云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”人社政策人工咨询解答等公共服务保障工作，2022年12333人力资源咨询服务专项资金预算批复较上年增加1022000.00元，年中积极追加12333人力资源服务专项经费项目1340000.00元，并完成支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省人力资源咨询服务中心正常运转的日常支出1100872.56元。其中：基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费等人员经费支出1026895.22元，占基本支出的93.28％；办公费、邮电费等公用经费73977.34元，占基本支出的6.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省人力资源咨询服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4961000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况，为全力确保云南12333“7×24”小时全天候人工服务及做好云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”人社政策人工咨询解答等公共服务保障工作，2022年12333人力资源咨询服务专项资金经费共计支出4961000.00元，占项目支出的100.00％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人力资源咨询服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6056775.22元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加2762986.06元，增长83.88%，主要原因分析为：一是根据云人社聘〔2021〕2759、2760号文件，2021年11月新招录2人，根据云人社党组〔2022〕59号2022年5月调入1人，上述人员所涉及人员经费指标均于2022年中下达并支付。二是为全力确保云南12333“7×24”小时全天候人工服务及做好云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”人社政策人工咨询解答等公共服务保障工作，2022年12333人力资源咨询服务专项资金预算数较上年增加1022000.00元，年中积极追加12333人力资源服务专项经费项目1340000.00元，并完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5984075.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.80%。主要用于云南省人力资源咨询服务中心人员经费、公用经费基本支出及12333人力资源咨询服务专项资金支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出72700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于云南省人力资源咨询服务中心在职职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23100.00元，支出决算为19480.00元，完成年初预算的84.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19480.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人力资源咨询服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23100.00元，支出决算为19480.00元，完成年初预算的84.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19480.00元，完成年初预算的84.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：一是根据《云南省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳定市场主体保就业的通知》精神，云南省人力资源咨询服务中心对2022年一般公共预算年初批复“三公”经费进行压缩。二是云南省人力资源咨询服务中心厉行节约、继续加强“三公”经费预算管理，压减公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3620.00元，下降15.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3620.00元，下降15.67%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是根据《云南省财政厅关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳定市场主体保就业的通知》精神，云南省人力资源咨询服务中心对2022年一般公共预算年初批复“三公”经费进行压缩。二是云南省人力资源咨询服务中心厉行节约、继续加强“三公”经费预算管理，压减公务用车运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于云南省人力资源咨询服务中心开展12333人力资源咨询服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人力资源咨询服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，与上年相比增长0.00%，主要原因分析为：按照机关运行经费填报说明，云南省人力资源咨询服务中心无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省人力资源咨询服务中心部门资产总额(原值)为503033.54元，其中，流动资产123216.66元，固定资产原值369816.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值10000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22348.53元，其中固定资产原值无变化，净值减少664.32元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额738188.52元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出738188.52元。授予中小企业合同金额658188.52元，占政府采购支出总额的89.16%。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表12、附表13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2022年度决算公开表样国有资产使用情况表（云南省人力资源咨询服务中心)(1).xlsx

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