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云南省职业技能鉴定中心2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省职业技能鉴定中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省职业技能鉴定中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省职业技能鉴定中心单位性质为公益一类事业单位，是云南省人力资源和社会保障厅二级预算单位，执行《政府会计准则财务会计制度》。主要职责是：承担职业技能鉴定、技能人才评价和职业技能竞赛组织实施工作，承担机关事业单位工人技术等级岗位考核相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，省职业技能鉴定中心坚决贯彻习近平总书记关于技能人才工作重要指示批示精神，按照省委、省政府以及厅党组决策部署要求，深化推进“技能云南”行动，扎实抓好技能人才评价和职业技能竞赛，各项工作有力推进。2022年，全省取得职业资格证书或职业技能等级证书65.40万人次，取证合格率88.38%；新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书13.63万人次，完成年度目标136.31%；新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书1.22万人次，完成年度目标122.14%；牢牢把握职业技能竞赛在人才培养选拔中的关键作用，经省人民政府同意印发《云南省职业技能竞赛管理办法（试行）》，对竞赛计划、组织实施、技术工作、竞赛集训、激励措施、经费保障、监督管理等进行明确和规范，推动构建具有云南特色的竞赛体系。全力办好竞赛，先后组织举办一类赛事17个，特别是成功举办“2022年云南省职业技能大赛”，对接世赛、国赛标准，规范设置24个竞赛项目，通过抓好技能竞技、技能成果交流，带动1.13万人参加选拔赛、244名选手荣获奖项，达到“以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建”目的，创下云南技能赛事上又一个里程碑。同时稳步做好激励，加快推进职业技能竞赛获奖选手晋升职业技能等级工作，目前已兑现竞赛晋升职业技能等级768人次，涵盖61个职业（工种）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省职业技能鉴定中心有0个内设机构，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省职业技能鉴定中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省职业技能鉴定中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省职业技能鉴定中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制7人、工勤人员1名）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员7人、工勤人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省职业技能鉴定中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省职业技能鉴定中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省职业技能鉴定中心2022年度收入合计2254816.44元。其中：财政拨款收入2254816.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6298008.89元，下降73.64%。其中：财政拨款收入减少798008.89元，下降26.14%；主要原因为2021年收到沪滇劳务协作业务政策系列培训专项资金27.97万元，2022年没有收到财政拨款的专项经费，所以导致一般公共预算财政拨款较上年减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5500000.00元，下降100.00%。主要原因是2021年我单位云财社〔2021〕237号收到云南省就业局拨2021年云南省职业大赛赛事经费550万元。2022年没有其他收入，所以导致收入减少。

二、 支出决算情况说明

云南省职业技能鉴定中心2022年度支出合计2985240.74元。其中：基本支出1665396.13元，占总支出的55.79%；项目支出1319844.61元，占总支出的44.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5367584.59元，下降64.26%。其中：基本支出减少151320.82元，下降8.33%；项目支出减少5216263.77元，下降79.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2021年我单位云财社〔2021〕237号收到云南省就业局拨2021年云南省职业大赛赛事经费550万元。2022年没有非财政的收入，所以导致我单位2022年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省职业技能鉴定中心正常运转的日常支出1665396.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1532024.95元，占基本支出的91.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133371.18元，占基本支出的8.01％。人均16671.40元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省职业技能鉴定中心完成行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1319844.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为职业鉴定行政事业性收费成本性支出专项资金以及2021年云南省职业大赛赛事（保山）经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省职业技能鉴定中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2254816.44元，占本年支出合计的75.53%。与上年相比减少798008.89元，下降26.14%，主要原因为2021年收到沪滇劳务协作业务政策系列培训专项资金27.97万元，今年没有收到财政拨款的专项经费，所以导致一般公共预算财政拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2122216.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.12%。主要用于2080101行政运行1,393,004.77元；2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构589,420.31元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139,791.36元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出132600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于2210201住房公积金132600.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,600.00元，支出决算为480.00元，完成年初预算的1.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算480.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省职业技能鉴定中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,600.00元元，支出决算为480.00元，完成年初预算的1.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为480.00元，完成年初预算的1.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守中央八项规定精神，从严控制公务接待次数和人数等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加480.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加480.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我单位发生一次公务接待480元，2021年没有发生“三公”经费相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门及相关部门调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省职业技能鉴定中心2022年机关运行经费支出133371.18元，与上年相比减少93871.06元，与上年相比下降41.31%,主要原因为厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省职业技能鉴定中心资产总额1009156.95元，其中，流动资产134,100.00 元，固定资产875,056.95 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1920424.78元，其中固定资产增加23215.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值247,630.00 元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额143875.00元，其中：政府采购货物支出123875.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省职业技能鉴定中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词有下面几个：

（一）政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）一般预算财政拨款收支：指行政单位和参照公务员管理事业单位的收支，一般预算财政补助开支是指参公管理事业单位以外的事业单位开支。

（三）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

云南省职业技能鉴定中心2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

云南省职业技能鉴定中心2022年度部门决算公开表.xlsx

云南省职业技能鉴定中心2022年度绩效自评报告.xlsx