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云南省社会保障卡制作发行中心2022年度部门决算

 目录

第一部分  云南省社会保障卡制作发行中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省社会保障卡制作发行中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案>的通知》，云南省社会保障卡制作发行中心（以下简称：省社保卡中心）主要工作职责为负责社会保障卡制作、发行工作，负责面向社会提供社会保障卡相关服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好社会保障卡制作、发行工作。持续做好二代社保卡制作、发行工作；保障省本级离休干部一代社保卡使用及挂失补办相关业务。2022年制作、发行71.03万张社会保障卡。

2.不断加强社保卡服务能力建设。围绕社会保障卡申领、社保卡启用、补领领、换发、注销等8个政务服务事项，完成在全省范围内（涵盖省、州市、县、乡、村五级）实施的社保卡政务服务事项标准化规范梳理工作；积极推进社保卡申领、社保卡启用、临时挂失、补领换领换发4项功能上线国家政务服务小程序等相关平台，目前，4项业务已实现“跨省通办”；深入推进政府职能转变和“放管服”改革，主动接受社会监督，开展信息系统“好差评”改造工作。

3.加强窗口经办服务能力建设。全年服务窗口共办理卡业务30606件。其中，密码服务9148件，改信息12件，卡转移15053件，新参保人员及时发卡6393件。强化窗口服务无止境理论，坚持做好午间值班制度，满足群众午休时间办理社会保障卡业务需求，值班期间共办理业务1107件，其中，密码服务471件，卡转移430件，新参保人员及时发卡206件。

4.做好社保卡卡费征缴工作。继续开展社保卡征缴工作，督促各州市、区县、银行及时上缴社保卡卡费；完善社保卡卡费收取方式，积极推进社保卡卡费线上缴费方式。2022年上缴省级财政社保卡工本费1693.16万元。

5.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作情况。为实现社会保障卡“一人一卡”、应发尽发的工作要求，夯实惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放基础，切实做好社会保障卡制作发行工作，中心按照职能职责，积极配合厅规划财务处、厅信息中心，开展数据调度、制卡发卡、业务办理等一系列工作。

（1）按照“属地为主，分级为辅”的原则，根据职能职责，中心针对省属在昆高校参保大学生59389人未持卡人员，协调合作银行，主动联系省属在昆高校，统筹开展数据采集、制卡发卡、金融账户激活等工作。

（2）为重点保障实际种粮补贴农民一次性补贴资金发放对象社会保障卡制发工作，配合完成全省数据调度、统计工作，督促补贴对象社会保障卡制发工作落实落地。

（3）为满足高龄、身体不便等特殊群体的社会保障卡业务办理需求，协调合作银行，对社会保障卡政务服务事项可代办业务的名称、所需材料、办理流程等进行梳理，形成服务规范，提升社会保障卡业务办理能力，为群众提供更便捷高效的社会保障卡服务。

6.广泛开展社保卡持卡、用卡宣传。向全省各级社会保障卡经办机构发放社会保障卡宣传环保袋9万余个，宣传卡包4万余个。中心在服务在窗口放置宣传卡包，免费取阅；中心参加社保“康乃馨”行动，进企业发放社会保障卡宣传袋及卡包150余份；参加省属在昆高校大学生医保工作座谈会，并对全体参会高校负责人及经办人开展社会保障卡业务知识培训；为进一步宣传社会保障卡办卡、用卡知识，向全省16个州（市）、129个县（市、区）、11865个村委会及省属在昆高校印发社会保障卡宣传贴1.5万张。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合业务管理部、财务资产管理部、技术应用管理部。我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省社会保障卡制作发行中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体为云南省社会保障卡制作发行中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省社会保障卡制作发行中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。编外车辆1辆。根据《云南省公务用车配备通知》，中心车辆定编类型为编制外车辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省社会保障卡制作发行中心2022年度收入合计5456285.22元。其中：财政拨款收入5456285.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1328909.19元，下降19.59%。其中：财政拨款收入减少1328909.19元，下降19.59%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元%；其他收入0.00元。主要原因为工资福利费用减少170519.06元，商品和服务减少1158930.13元，因实际业务需求和发生量变动导致。

一、 支出决算情况说明

云南省社会保障卡制作发行中心2022年度支出合计5456285.22元。其中：基本支出1476341.22元，占总支出的27.06%；项目支出3979944.00元，占总支出的72.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1328909.19元，下降19.59%。其中：基本支出增加1476341.22元，增长100%；项目支出减少2805250.41元，下降41.34%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元%；对附属单位补助支出0.00元。主要原因为2022年决算基本支出单独列支，基本支出增长100%，项目支出根据实际业务需求量生发变动，项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省社会保障卡制作发行中心机构正常运转的日常支出1476341.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1476341.22元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省社会保障卡制作发行中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3979944.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务具体项目支出3979944.00元，主要用于：办公费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费等保障人员供养、机构运行及事业发展等相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省社会保障卡制作发行中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5456285.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1328909.19元，下降19.59%，主要原因为工资福利费用减少170519.06元，商品和服务减少1158930.13元，因实际业务需求和发生量变动导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5456285.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员工资、社会保险费、办公费、邮电费、车辆运行费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费等保障人员供养、机构运行及事业发展等相关费用。  

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57800元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省社会保障卡制作发行中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57800元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10000.00元，完成年初预算的27.8%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出预算数为预算指标，实际下达预算数为10000元（公务用车运行维护费）。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3125.00元，增长45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加3125.00元，增长45.45%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据实际工作需求，公车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，全年未开展因公出国（境）活动

2.购置车辆0辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. “安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省社会保障卡制作发行中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0%

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省社会保障卡制作发行中心资产总额22291573.66元，其中，流动资产9601130.88元，固定资产5561476.1元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程595000.00元，无形资产6222300元，其他资产311666.68元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1660721.87元，其中固定资产减少326001.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值256928.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3598450.00元，其中：政府采购货物支出2900000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出698450.00元。授予中小企业合同金额599450.00元，占政府采购支出总额的16.66%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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云南省社会保障卡制作发行中心国有资产使用情况表.xlsx.xlsx