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云南省社会保险局2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省社会保险局成立于2001年，是云南省人力资源和社会保障厅下属的副厅级参公管理事业单位，主要职责是：贯彻执行社会保险法律、法规和省委省政府、厅党组重大决策部署，管理指导全省养老（包含城镇职工和城乡居民基本养老保险）、工伤保险业务经办、基金管理、服务提供等工作，受托负责全省机关事业单位职业年金集中委托投资运营，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险（含职业年金）、工伤保险业务，以及基本养老保险基金委托投资运营工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

在厅党组的坚强领导下，云南省社会保险局认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展系列重要讲话精神，以党的政治建设为统领，强化政治理论学习，深入开展“对标先进，争创一流”主题实践活动，扎实推进基本养老保险扩面增效、社保服务“康乃馨”行动、社保经办数字化转型、社保基金管理提升年、全国统筹等重点工作，提前完成2022年度事业发展核心指标任务，社保覆盖面持续扩大，参保结构进一步优化，经办服务能力不断增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省社会保险局共设置11个内设机构，包括：办公室、社会保险关系一处、社会保险关系二处、社会保险关系三处、社会化服务处、机关事业单位养老保险一处、机关事业单位养老保险二处、机关事业单位养老保险三处、稽核处、基金财务处、统计监测处。云南省社会保险局无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省社会保险局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

参照公务员法管理的事业单位1个：云南省社会保险局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省社会保险局2022年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制99人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员90人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

云南省社会保险局2022年度收入合计31,068,704.27元。其中：财政拨款收入31,068,704.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,044,474.98元，增长7.04%。其中：财政拨款收入增加2,044,474.98元，增长7.04%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。收入增加的主要原因是：人员增加相应增加了基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出。

    二、支出决算情况说明

云南省社会保险局2022年度支出合计31,068,704.27元。其中：基本支出22,443,199.15元，占总支出的72.24%；项目支出8,625,505.12元，占总支出的27.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,044,474.98元，增长7.04%。其中：基本支出增加958,166.20元，增长4.46%；项目支出增加1,086,308.78元，增长14.41%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。支出增加的主要原因是：人员增加相应增加了基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省社会保险局机关机构正常运转的日常支出22,443,199.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,328,422.24元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,114,776.91元，占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省社会保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,625,505.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出主要是：

“社会保险待遇社会化发放及管理专项资金”项目支出3,799,948.00元，主要用于全面实施全民参保计划，推进基本养老保险关系转移接续。全面实施企业职工基本养老保险基金省级统收统支和中央调剂制度，接轨基本养老保险全国统筹。完善工伤保险省级统筹。健全基本养老保险筹资和待遇调整机制，完善工伤保险待遇与经济发展联动机制，进一步健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。

“云南省社会保险公共服务平台建设项目专项资金”项目支出3,967,000.00元，按照省财政厅批复的金额和省发改委立项批复的建设内容，建设4个信息子系统，分别是社会保险统计分析子系统、数据可视化子系统、服务运行监控子系统、服务效能监管子系统。2022年12月18日系统已上线运行。

“2022年社保基金管理预算工作经费”246,057.12万元，按照《云南省社会保险基金预算编制管理工作规程》、《云南省社会保险基金预算绩效考核暂行办法》要求，主要用于做好省本级对下的预决算管理指导工作；不断提高全省预决算管理水平；提高参保对象对社保基金财务管理的满意程度。

上年结转“省本级社保档案电子化归档专项资金”项目支出612,500.00元，主要用于保障省本级经办机构业务档案电子化建设工作。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款支出31,068,704.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,044,474.98元，增长7.04%，主要原因是：人员增加相应增加了基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出29,363,004.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.51%。主要用于人力资源和社会保障管理事务和行政事业单位养老支出。其中：行政人员工资及社会保险缴纳支出20,983,556.27元，社会保险业务管理事务支出3,799,948.00元，其他人力资源和社会保障管理事务支出4,579,500.00元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出1,705,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于局内在职职工住房公积金单位缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,000.00元，支出决算为23,035.00元，完成年初预算的15.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20000.00元，占总支出决算的86.82%；公务接待费支出决算3,035.00元，占总支出决算的13.18%，具体是国内接待费支出决算3,035.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    云南省社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,000.00元，支出决算为23,035.00元，完成年初预算的15.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的45.45%；公务接待费支出决算为3,035.00元，完成年初预算的2.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2022年我局公车运行维护费用发生了为名下2辆公务用车购买车船税费用、燃油费及ETC充值费用；二是受疫情影响，州市来昆汇报工作人次数减少，省外来昆交流学习调研工作减少，接待费用发生较少。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,216.65元，增长22.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加17,665.65元，增长756.77%；公务接待费支出决算减少13,449.00元，下降81.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年我局公车运行维护费用仅发生了为名下2辆公务用车购买车船税费用、燃油费及ETC充值费用；二是受疫情影响，州市来昆汇报工作人次数减少，省外来昆交流学习调研工作减少，接待费用发生较少。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社会保险政策落实、重点检查调研工作开展所需公务用车支出燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部中心检查工作、其他省份交流调研、州市汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    云南省社会保险局2022年机关运行经费支出2,114,776.91元，与上年相比增加110,334.72元，与上年相比增长5.50%,主要原因是：按照厅人事工作安排，通过公务员考录、厅内轮岗方式新进人员增加，相应增加了日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于行政运行的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，云南省社会保险局资产总额12,604,004.33元，其中，流动资产233,019.95元，固定资产6,546,184.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,967,000.00元，无形资产1,857,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,197,924.06元，其中固定资产减少1,204,036.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3,882,484.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

    2022年度，部门政府采购支出总额4,587,581.00元，其中：政府采购货物支出620,581.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,967,000.00元。授予中小企业合同金额3,967,000.00元，占政府采购支出总额的86.47%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    云南省社会保险局无重要或有事项说明。

六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    （五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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云南省社会保险局国有资产使用情况表.xlsx