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云南省就业局2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省就业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省就业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省就业局（加挂云南省创业小额担保中心牌子），负责公共就业服务的具体工作。负责组织全省公共就业服务机构开展创业担保相关工作，承担省鼓励创业“贷免扶补”工作办公室工作。目前还承担云南省人力资源和社会保障厅应对疫情影响稳就业指挥部、厅风险应对工作专班办公室、厅推进乡村振兴领导小组办公室、厅劳务品牌专班工作领导小组办公室等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云南省就业局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记总书记“站稳人民立场”民生工作要求，以昂扬的精神状态、务实的工作作风，创新的服务态度践行党的二十大精神，结合云南就业创业工作实际，落实就业优先战略，强化就业优先政策，统筹疫情防控和经济社会发展，全面推进稳就业保就业，紧紧围绕“稳存量、调结构、促增收”工作思路，狠抓重点工作落实，全省就业工作继续保持了向上向好的发展势头。

一是农村劳动力转移就业“量”“质”双提升。从量来看，2022年已实现转移就业农村劳动力1567.21万人，脱贫劳动力转移就业323.70万人（易地扶贫搬迁劳动力转移就业60.51万人）。从质来看，坚持“就业增收”导向，2022年我省外出农民工月均收入4293元，同比增长5.2%；劳务品牌集群效应初步显现，形成“丘北纺织工”“鹤庆银匠”等劳务品牌115个，5个品牌入围全国100强，吸纳从业人员约180万人，年收入约1090亿元，成为重要的“就业名片”和“质量认证”。

二是创业带动就业工作成效明显。制定下发《云南省鼓励创业“贷免扶补”实施办法》，将扶持创业对像扩大到高校毕业生、下岗失业人员等10类重点群体，2022年通过实施“贷免扶补”扶持创业37269人，完成全年3万人任务的124.23%，新发放贷款674060万元，带动就业106996人。认定8个省级创业孵化园区，共面向大学生、退役军人等重点群体开展创业培训6.04万人，有效提高劳动者创业意识、创业计划等能力，对培育市场主体，扩大就业岗位发挥了积极作用。组织5个创业项目参加全国创业大赛，1个项目获一等奖、2个项目获三等奖、2个项目获优秀奖。

三是助企纾困政策全面落实。圆满完成失业保险参保及助企纾困任务。截至2022年12月底，全省失业保险参保人员达354.99万人，完成全年目标任务347万人的102.3%。助力市场主体纾困解难，为1027户企业办理缓缴失业保险费5812.93万元，为9130户企业发放一次性留工培训补助资金1.14亿元；为5082户企业1.89万人发放一次性扩岗补助资金2836.65万元。成功举办各类招聘活动，共组织开展“百日千万网络招聘”“金秋招聘月”等招聘会7289场次，为失业人员等求职者提供岗位信息452.16万个，为促进全省就业局势总体平稳提供了强力支撑。

四是公共就业服务更加优化。健全就业失业登记制度、提升就业服务精准性、提升招聘匹配岗位供给量，推广使用电子《就业创业证》，实现免申即办、即需即取，首家推进全省上线省中小企业融资综合信用服务平台，对就业创业和失业保险业务经办等公共服务事项优化简化流程和条件，提高办事效率，不断提升群众满意度。截止2022年12月底，“云南省公共就业服务信息系统”线上线下累计办理各类公共就业服务1794.01万笔，其中线上申办业务187.99万笔；网上办事大厅单位注册数达10.16万家、“就业彩云南”微信公众号个人注册用户达568178人；全省汇聚电子《就业创业证》信息702.30万本。对接省政务“一网通办”平台，向省平台推送电子《就业创业证》信息118.38万条、政务服务经办信息166.64万条、“好差评”数据140.54万条。

五是重点群体就业服务兜住底线。离校未就业高校毕业生就业服务工作取得新成绩。截至2022年12月底，共为72678名2022届离校未就业高校毕业生提供职业指导、就业信息咨询、岗位推荐等服务29.14万人次，人均服务次数4.01次，服务率、联系率均达到100%。按照省委、省政府关于“政府救助平台”建设要求，全省累计受理群众申请55659件、办结55466件，办结率99.65%（其中：找工作申请量39558件、办结39372件，办结率99.53%），办理量、办结率均位居前列，服务申诉量、投诉量均为零。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省就业局（加挂云南省创业小额贷款担保中心牌子）共设置5个内设机构，包括：综合处、创业指导处、公共就业处、劳动力转移处、统计分析处。

所属单位1个，分别是云南省就业局

（二）决算单位构成

纳入云南省就业局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个.分别是：云南省就业局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省就业局2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制37人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员27人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省就业局2022年度收入合计20,526,092.25元。其中：财政拨款收入20,526,092.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,561,769.52元，下降7.07%。其中：财政拨款收入增加4,078,230.48元，增长24.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少5,640,000.00元，下降100.00%。

主要原因是：1.收入合计减少1,561,769.52元，下降7.07%，原因是项目经费减少。2.财政拨款收入增加4,078,230.48元，增长24.79%，原因是增加了补充担保基金项目。3.其他收入减少5,640,000.00元，下降100.00%，原因是本年度减少了职业技能大赛经费（云财社〔2021〕237号）。

二、 支出决算情况说明

云南省就业局2022年度支出合计20,796,542.53元。其中：基本支出7,331,994.05元，占总支出的35.26%；项目支出13,464,548.48元，占总支出的64.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,837,558.58元，下降8.12%。其中：基本支出减少1,540,692.27元，下降17.36%；项目支出减少296,866.31元，下降2.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

主要原因分析:1.与上年相比，支出合计减少1,837,558.58元，下降8.12%的原因是，项目支出减少。2.基本支出减少1,540,692.27元，下降17.36%的原因是，政策性压缩公用经费减少和人员变动减少。3.项目支出减少296,866.31元，下降2.16%的原因是本年度减少互联网+稳就业服务信息系统项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省就业局正常运转的日常支出7,331,994.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,483,288.17元，占基本支出的88.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费848,705.88元，占基本支出的11.58％。公用经费年人均 29,265.72元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省就业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,464,548.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元，社会保障和就业支出12,244,148.48元，农林水支出1,220,400.00元。具体是：省级就业创业及农村劳动力转移专项资金11,638,847.19元、“贷免扶补”创业服务工作经费 555,301.29 元、社保基金预算管理工作经费50,000.00元、沪滇劳务协作专项资金1,000,000.00元、创业担保贷款奖补补助资金220,400.00万元，主要用于就业创业及农村劳动力转移、滇沪劳务协作、创业担保贷款、公共就业服务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省就业局2022年度一般公共预算财政拨款支出20,558,807.94元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加4,117,028.62元，增长25.04%，主要原因分析：本年度预算增加了补充担保基金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18,808,407.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.49%。主要用于保障云南省就业局行政工作任务或事业发展目标的完成。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,220,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于推进创业担保贷款、沪滇劳务协作及劳动力转移工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出530,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于保障在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,00.00元，支出决算为10,524.00元，完成年初预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算10,524.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10,524.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省就业局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为10,524.00元，完成年初预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,524.00元，完成年初预算的26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，从严控制政府购买服务、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,948.00元，下降31.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,948.00元，下降31.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，省外人社系统赴滇劳务对接减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无购置车辆的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外人社系统赴滇劳务协作、省内州（市）人社系统赴昆汇报对接工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无用于国（境）外公务接待发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省就业局2022年机关运行经费支出778,900.00元，比上年减少49,437.00元，下降5.97%,主要原因是政策性压缩公用经费减少。机关运行经费主要用于单位日常运转工作，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省就业局资产总额  18,076,229.12 元，其中，流动资产 3,165,683.68 元，固定资产 8,040,545.44 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 6,870,000.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 804,435.00 元，其中固定资产增加 62,749.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值 867,184.00 元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额505,600.00元，其中：政府采购货物支出505,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额505,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省就业局加挂云南省创业小额贷款担保中心牌子，担保中心资金是为创业担保贷款成立的担保基金，由省政府出资设立，指定存储在“贷免扶补”创业贷款经办银行，用于为全省“贷免扶补”创业贷款提供担保的专项资金。担保基金由云南省创业小额贷款担保中心(云南省就业局)负责运营管理。省创业小额贷款担保中心本年度期末资产合计 11,638.48 万元（货币资金余额 114,666.91 万元，应收利息 1,717.85 万元），负债合计 75,400.00 万元（借用失业保险基金：其他应付款 75,400.00万元），专用基金（限定性净资产）余额为 40,984.76 万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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国有资产使用情况表.xlsx