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云南省人力资源和社会保障厅（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省人力资源和社会保障厅（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人力资源和社会保障厅（本级）概况

一、主要职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。     

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策, 促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业有关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制有关社会保险基金预决算草案,参与拟订有关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法,拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术，人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来滇工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织拟订全省表彰奖励政策,综合管理全省评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以省委、省政府名义开展的省级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动有关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.承办省委管理的部分领导人员行政任免手续。

13.负责全省人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省第十一次党代会和省委经济工作会议部署，弘扬伟大建党精神，始终牢记“国之大者”，践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，落实“六稳”“六保”工作要求，全面推进稳就业保就业，推进社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，统筹发展和安全，推进全省人力资源社会保障事业高质量发展。           

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云厅字〔2019〕35号）明确厅机关共设置23个内设机构，分别是：办公室、政策法规处、规划财务处、就业促进与农民工工作处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、信访处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室、对外交流合作处、行政审批处、直属单位党委（人事处）、离退休人员办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

厅机关设23个内设机构,并入厅机关财务核算的厅属单位有7个，其中核算全额经费（含基本支出和项目支出）的单位有6个（云南省人事考试院、云南省行政管理研究所、云南省劳动人事争议仲裁院、云南省省人力资源和社会保障厅宣传中心、云南省职业年金运营管理中心、云南省省人力资源和社会保障厅机关服务中心）；核算基本支出经费（含工资和公用经费）的单位有1个（云南省人才服务中心）。

分别是：

1.行政单位1个：云南省省人力资源和社会保障厅机关。

2.参公管理事业单位1个：云南省劳动人事争议仲裁院。

3.其他事业单位（全额拨款事业单位）5个：云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、云南省人力资源和社会保障厅宣传中心、云南省职业年金运营管理中心、机关服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人力资源和社会保障厅（本级）2022年末实有人员编制337人。其中：行政编制224人（含行政工勤编制5人），事业编制113人（含参公管理事业编制41人）；在职在编实有行政人员206人（含行政工勤人5人），事业人员102人（含参公管理事业人员37人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员280人（离休0人，退休280人）。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆36辆，其中25辆为已经按照批复拍卖处置完毕的车辆，正在行政事业单位资产管理系统走资产卡片的下账流程。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅（本级）部门2022年度收入合计221096362.52元。其中：财政拨款收入199237266.47元，占总收入的90.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21859096.05元，占总收入的9.89%。与上年相比，收入合计减少44116672.08元，下降16.63%。其中：财政拨款收入减少44380014.53元，下降18.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加263342.45元，增长1.22%。：财政拨款收入减少主要原因是：2022年相比2021年项目减少了，比如2022年减少了青年技能人才专项，该项目因为归口管理，由年初厅机关申报预算，改为了省委组织部统一申报，厅机关根据省委组织部核准金额后，年中申报的预算。这一个项目收入减少了3436.2万元。其他收入增加是因为离退休人数增加，相应的离退休补助经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅（本级）部门2022年度支出合计220119739.82元。其中：基本支出79554031.20元，占总支出的36.14%；项目支出140565708.62元，占总支出的63.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少48036794.09元，下降17.91%。其中：基本支出增加4092652.00元，增长5.42%；项目支出减少52129446.09元，下降27.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是；单位人员增加，相应的工资、社保费增加。项目支出减少的原因一是：2022年相比2021年项目减少了，比如2022年减少了青年技能人才专项，该项目因为归口管理，由年初厅机关申报预算，改为了省委组织部统一申报，厅机关根据省委组织部核准金额后，年中申报的预算。因为项目归口单位改变，所以支出也减少了；二是部分项目因为疫情原因未开展及政府采购流程未走完，办理了资金结转。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79554031.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69584059.20元，占基本支出的87.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9969972.00元，占基本支出的12.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140565708.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体开支：一是201一般公共服务支出3824209.35元，主要用于核算人力资源和社会保障部拨入的考试考务费用、薪酬调查经费、国务院津贴补贴等，机关服务中心国有资产经营性收入成本经费；二是205教育支出17209300元，主要用于核算学生资助补助经费及中等职业学生资助补助资金；三是208社会保障和就业支出118402511.11元，主要用于核算省直机关单位离退生活补助专项经费、厅本级非税收入成本性支出专项资金、人才发展专项资金、高层次人才特殊生活补贴及工作经费；四是210卫生健康支82878.65元，主要用于核算重大传染病防控经费；五是212城乡社区支出150000元，主要用于核算城乡统筹专户省级专项经费；六是213农林水支出896809.51元，主要用于核算沪滇劳务协作政策培训经费及新发放创业担保贷款省级奖励补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情

云南省人力资源和社会保障厅（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出199237330.47元，占本年支出合计的90.51%。与上年相比减少44608477.53元，下降18.29%，减少的主要原因是：国家级精神文明奖励减少和压缩公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出64733442.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.49%。主要用于核算单位人员工资及公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出17209300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于核算2022年学生资助补助经费、中等职业学生资助补助资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出110228099.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.33%。主要用于核算省直机关单位离退生活补助专项经费、厅本级非税收入成本性支出专项资金、人才发展专项资金、高层次人才特殊生活补贴及工作经费。

9.卫生健康（类）支出82878.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于核算重大传染病防控经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于核算城乡统筹专户省级专项经费。

12.农林水（类）支出896809.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于核算沪滇劳务协作政策培训经费及新发放创业担保贷款省级奖励补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5936800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2415900元，支出决算为303775.04元，完成年初预算的12.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算297811.04元，占总支出决算的98.04%；公务接待费支出决算5964.00元，占总支出决算的1.96%，具体是国内接待费支出决算5964.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为为2415900元，支出决算为303775.04元，完成年初预算的12.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为297811.04元，完成年初预算的52.77%；公务接待费支出决算为5964.00元，完成年初预算的0.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:1.厉行节约，按照过紧日子的要求，严控三公经费支出；2.疫情原因，未开展因公出国境项目及接待任务减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少647369.74元，下降68.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少80449.14元，下降21.27%；公务接待费支出决算减少566920.60元，下降98.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.厉行节约，按照过紧日子的要求，严控三公经费支出；2.疫情原因，未开展因公出国境项目及接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展因公出国境项目

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于地州调研、核查等、公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市人社局到我厅相关处室对接汇报工作等事宜。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人力资源和社会保障厅（本级）部门2022年机关运行经费支出9969972.00元，与上年相比减少465236.00元，下降4.46%,主要原因是按照要求压减机关运行成本。部门机关运行经费主要用于水费、电费、物业管理、邮电费，办公设备采购等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省人力资源和社会保障厅（本级）部门资产总额121853750.89元，其中，流动资产28256585.22元，固定资产72965047.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20632118元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37817656.95元，其中固定资产减少29787711.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆25辆，账面原值7510612.97元；报废报损资产1475项，账面原值3848432.8元，实现资产处置收入3980元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7266364.00元，其中：政府采购货物支出1095889.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6170475.00元。授予中小企业合同金额230000.00元，占政府采购支出总额的3.17%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国有资产使用情况表.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅（决算表）.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅部门绩效公开表.xlsx