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云南省人力资源和社会保障厅2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省人力资源和社会保障厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人力资源和社会保障厅概况

一、主要职能

（一）主要职能

省人力资源社会保障厅是全省人力资源和社会保障工作的业务主管部门，主要职责涵盖了促进就业、社会保障、人事人才、事业单位收入分配、劳动关系等方面。包括拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业有关政策，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，统筹劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策等。

（二）2022年度重点工作任务概述

就业工作方面：突出抓好农村劳动力转移就业“百日行动”、“云岭大学生就业护航”行动、重点群体创业推进行动，以重点群体稳定保障就业大局稳定；扎实推进“技能云南”行动、劳务品牌建设三年行动、就业创业培训、职业技能评价和失业保险领域违法违规行为专项治理，进一步提升工作质效。社保工作方面：重点实施好社会保险扩面提质增效三年行动计划、社保基金管理“巩固年”行动，推进三项社会保险统筹，推动个人养老金发展，做好社会保险转移接续工作，夯实工作基础，促进长远发展。人才工作方面：聚焦“引育用”，以举办“广聚贤才 共创滇峰”等系列活动为载体积极引进人才；以实施“兴滇英才支持计划”两个专项、专业技术人才能力提升行动、职业技能竞赛季为主抓手大力培养人才；以深化改革、推行“兴滇惠才卡”、打造“彩云英才荟”人才服务品牌为重点促进用好人才。人事工作方面：重点是进一步完善事业单位人事管理制度、收入分配制度，开展好“事业单位人事管理服务提升年”行动。劳动关系工作方面：突出抓好“和谐同行”能力提升三年行动、整治拖欠农民工工资问题专项行动、根治欠薪百日攻坚行动、维护新就业形态劳动者劳动保障权益专项行动。人社公共服务重点推进标准化试点成果运用，启动“人社大数据体系建设年”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云厅字〔2019〕35号）明确厅机关共设置23个内设机构，分别是：办公室、政策法规处、规划财务处、就业促进与农民工工作处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、信访处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室、对外交流合作处、行政审批处、直属单位党委（人事处）、离退休人员办公室。

《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2019〕50号）明确所属单位18个，分别是：

1.行政单位1个：省人力资源和社会保障厅机关。

2.参公管理事业单位5个：云南省社会保险局、云南省就业局、云南省人才服务中心、云南省职业技能鉴定中心、云南省劳动人事争议仲裁院（财务核算并入厅机关）。

3.全额拨款事业单位6个：云南省人力资源咨询服务中心、信息中心、机关服务中心、云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、职业年金中心，其中：云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、职业年金中心财务核算并入厅机关。

4.差额拨款事业单位4个：云南技师学院、云南工贸职业技术学院、云南省电子信息高级技工学校、云南冶金高级技工学校。

5.自收自支事业单位2个：云南人才市场、省社会保障卡制作中心。

（二）决算单位构成

纳入云南省人力资源和社会保障厅2022年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位9个，云南省人力资源和社会保障厅（系统）。分别是:

1.行政单位1个：省人力资源和社会保障厅机关。（含财务核算并入厅机关的单位：云南省劳动人事争议仲裁院、云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、职业年金中心）

2.参公管理事业单位4个：云南省社会保险局、云南省就业局、云南省人才服务中心、云南省职业技能鉴定。

3.全额拨款事业单位3个：云南省人力资源咨询服务中心、信息中心、机关服务中心。

4.差额拨款事业单位4个：云南技师学院、云南工贸职业技术学院、云南省电子信息高级技工学校、云南冶金高级技工学校。

5.自收自支事业单位2个：云南人才市场、省社会保障卡制作中心。

6.云南省人力资源和社会保障厅（系统）1个：用于核算单位差额经费。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人力资源和社会保障厅2022年末实有人员编制1120人。其中：行政编制224人（含行政工勤编制0人），事业编制896人（含参公管理事业编制187人）；在职在编实有行政人员206人（含行政工勤人员0人），事业人员724人（含参公管理事业人员162人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员626人（离休0人，退休626人）。

实有车辆编制50辆，在编实有车辆40辆。单位车辆合计数69辆，一是23辆是按省机关事务管理局批复处置完毕的车辆，编制决算时正在办理固定资产卡片核销下账手续还未下账；二是5辆是云南冶金高级技工学校的教学用车不属于公务用车；三是1辆省社会保障卡制作中心由云南省公务用车管理领导小组办公室核定为编制外的公务用车。综上所述，未超过实有车辆编制数。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅2022年度收入合计799911201.49元。其中：财政拨款收入545742487.39元，占总收入的68.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入52168188.31元（含教育收费，占总收入的6.52%；经营收入79423801.96元，占总收入的9.93%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入122576723.83元，占总收入的15.32%。与上年相比，收入合计增加10705668.78元，增长1.36%。其中：财政拨款收入减少42457848.81元，下降7.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加18814452.60元，增长56.41%；经营收入减少1958145.14元，下降2.41%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加36307210.13元，增长42.09%。收入增加的主要原因：一是本年度学生人数增加，住宿费、学费等事业收入增加，如云南技师学院增加事业收入5357480.00元；二是2022年度云南人才市场事业单位经营收入增加9480944.96元；三是单位人员增加，人员工资、社保等财政拨款收入对应增加；四是年中追加12333人力资源服务专项经费。

二、 支出决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅2022年度支出合计793594591.03元。其中：基本支出363568361.01元，占总支出的45.81%；项目支出358757052.76元，占总支出的45.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出71269177.26元，占总支出的8.98％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20855.00元，增长0.00%。其中：基本支出增加44424935.36元，增长13.92%；项目支出减少41910735.21元，下降10.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少2493345.15元，下降3.38%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因：一是云南工贸职业技术学院，在校学生人数增加，办学成本支出相应增加；二是部分单位人员增加，工资发放和缴纳社保等支出对应增加。三是云南人才市场经营成本支出增长。四是年中追加12333人力资源服务专项经费，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出363568361.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出226324024.98元，占基本支出的62.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137244336.03元，占基本支出的37.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出358757052.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年具体项目开支及工作开展情况：技工院校学生资助补助支出60208500.00元，人才发展专项支出20002000.00元，人力资源社会保障专项支出24107000.00元，非税收入成本性支出专项支出27750100.00元，国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出74697800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅2022年度一般公共预算财政拨款支出552829540.19元，占本年支出合计的69.66%。与上年相比减少28896782.34元，下降4.97%，减少的主要原因：一是本年支出的非税资金较上年减少，二是信息化建设项目减少，三是国家级精神文明奖励减少和政策性压缩公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出64783442.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于厅机关及下属二级预算单位人员工资及保障日常运转工作；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出261940198.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.38%。主要为我厅下属云南技师学院、云南工贸职业技术学院、云南电子信息高级技工学校、云南冶金高级技工学校保障日常运转工作的支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出208816311.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.77%主要用于厅机关及下属二级预算单位社会保障及就业工作支出。

 9.卫生健康（类）支出82878.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于重大传染病防控工作；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于城乡统筹转户省级专项工作；

12.农林水（类）支出2325409.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于沪滇劳务协作业务政策培训、创业担保贷款省级奖励补助;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出14731300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3523600.00元，支出决算为604537.29元，完成年初预算的17.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算582343.29元，占总支出决算的96.33%；公务接待费支出决算22194.00元，占总支出决算的3.67%，具体是国内接待费支出决算22194.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3523600.00元，支出决算为604537.29元，完成年初预算的17.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为582343.29元，完成年初预算的49.60%；公务接待费支出决算为22194.00元，完成年初预算的1.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我厅严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，加强预算管理，严格控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，未组织出国（境）。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少557342.14元，下降47.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加33690.46元，增长6.14%；公务接待费支出决算减少591032.60元，下降96.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位公务接待活动减少，减少了公务接待费的支出；二是单位车辆老化，维修费用增多，导致公务用车运行维护费增多。因减少的公务接待费支出大于增加的公务用车运行维护费支出，故整体减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。单位车辆合计数69辆，一是23辆是按省机关事务管理局批复处置完毕的车辆，编制决算时正在办理固定资产卡片核销下账手续还未下账；二是14辆车是由单位自有资金进行保障，其中省人力资源社会保障厅机关服务中心1辆、云南人才市场4辆、省电子信息高级技工学校4辆、云南冶金高级技工学校5辆；三是32辆是开支一般公共预算财政拨款的公务用车。主要用于全厅各单位调研、出差等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、州市来访、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省人力资源和社会保障厅2022年机关运行经费支出12999585.09元，与上年相比减少572215.33元，与上年相比下降4.22%,下降的主要原因：一是较上年减少技能人才评价和竞赛方面的经费支出。二是响应国家厉行节约的政策，节省公用经费支出。机关运行经费主要用于：厅机关及下属事业单位日常运转工作，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省人力资源和社会保障厅资产总额2823057259.54元，其中，流动资产1308111851.26元，固定资产1275590467.21元，对外投资及有价证券2246500.00元，在建工程67702509.01元，无形资产162630536.59元，其他资产6,775,395.47元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1175886330.34元，其中固定资产增22233321.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值6883.00 元；处置车辆39辆，账面原值11672603.97元；报废报损资产2336项，账面原值47327555.77元，实现资产处置收入680元；出租房屋4486.28平方米，账面原值38026976.00元，实现资产使用收入2389880.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额47611513.00元，其中：政府采购货物支出18490328.00元；政府采购工程支出2790000.00元；政府采购服务支出26331185.00元。授予中小企业合同金额14039673.00元，占政府采购支出总额的29.49%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

云南省人力资源和社会保障厅2022年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅2022年度绩效自评报告.xlsx

云南省人力资源和社会保障厅2022年度决算公开报表.xlsx