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附件1

云南省就业局2023年预算公开目录

第一部分 云南省就业局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省就业局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省就业局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责公共就业服务的具体工作。负责组织全省公共就业服务机构开展创业担保相关工作，承担省鼓励创业“贷免扶补”工作办公室工作。目前还承担厅应对疫情影响稳就业指挥部、厅风险应对工作专班办公室、厅推进乡村振兴领导小组办公室、厅劳务品牌专班工作领导小组办公室等工作。

（二）机构设置情况

云南省就业局（加挂云南省创业小额贷款担保中心牌子）成立于2001年，主管部门云南省人力资源和社会保障厅，内设5个副处级机构，分别为综合处、创业指导处、公共就业服务处、农村劳动力转移工作处、统计分析处。核定事业编制37名，其中，局长1名（按副厅级配备），副局长3名（按正处级配备），内设机构副处级领导职数5名、正科级领导职数5名。编制结构为：管理人员编制32名，工勤人员编制5名。

云南省就业局设立局党总支，下设5个党支部。

（三）2023年重点工作概述

  一是“早”行动。从12月20日起，全面开展农村劳动力转移就业工作调度，通过奋战100天，力争在一季度全面完成1500万农村劳动力转移就业年度任务（其中：省外转移就业380万人以上、脱贫劳动力转移就业320万人以上）。

二是“稳”重点。继续开展助企纾困、援企稳岗服务，落实好阶段性降低失业保险费率政策，向符合条件的企业发放一次性留工培训补助、一次性扩岗补助，稳住企业、稳住就业岗位，将失业率控制在合理可控范围，推进失业保险参保扩面工作（失业保险参保扩面初步计划为370万人，相关指标待定）。

三是“扶”创业。在改善创业环境上下功夫，用好“贷免扶补”等创业扶持政策，优化贷款审批流程，实施好大学生、退役军人等重点群众创业培训计划，加强创业孵化园区建设（其中：省级创业示范园区升级计划3家，社会投资省级创业孵化基地5家），搭建创业服务平台，加快完善创业服务网络，带动创造更多就业岗位（“贷免扶补”、创业培训补贴相关指标等部里下达资金计划后商省财政厅视补贴资金情况研提）。

四是“提”质量。全面提升公共就业服务质量，重点做好企业用工监测、需求分析研判发布、招聘服务、员工培训、惠企政策兑现等。面做好大学生、农民工、退役军人、困难群体等重点人的职业指导、培训、招聘服务、权益维护等，为市场主体和劳动者之间牵线搭桥、赋能匹对，当好称职的“红娘”。

五是“培”特色。下功夫打造好“云南过桥米线”“云南特色小吃”“云南生态咖啡”“云南生态茶叶”等系列“滇字号”劳务品牌，抓好机制建立、精准培训、资源整合、宣传带动等工作，以劳务品牌带动就业、促进增收。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,886,546.64元，其中：一般公共预算15,886,546.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入 19,659,900.00 元，减少了 3,773,353.36 元，主要原因是本年度预算减少了补充担保基金项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 15,886,546.64元，其中:本年收入15,886,546.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,886,546.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入19,659,900.00 元对比，减少了 3,773,353.36 元，主要原因是本年度预算减少了补充担保基金项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 15,886,546.64元。财政拨款安排支出 15,886,546.64元，其中：基本支出7,436,346.64元，与上年基本支出6,726,300.00 元对比 ，增加了710,046.64元，主要原因是在职人员增加，经费增加；项目支出8,450,200.00元，与上年项目支出 12,933,600.00 元对比，减少了4,483,400.00元，主要原因是本年度预算减少了补充担保基金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行5,465,295.16元，用于人员工资和保障日常运转。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14,580.00元，主要用于行政、参公管理单位离退休公共管理。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出630,800.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出251,153.08元，主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出8,450,200.00元，主要用于开展省级就业创业及农村劳动力转移就业等工作。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗332,815.18元，主要用于人员单位部分医保缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助269,134.90元，主要用于人员单位部分医保缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,568.00元，主要用于人员单位部分医保缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金450,000.00元，主要用于住房公积金单位缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出168,459,200.00元，主要用于通过“贷免扶补”政策扶持创业、支持创业载体建设、支持返乡创业创业园建设、支持大学生退役军人创业、完善全省农村劳动力资源信息库并实行动态管理、动态更新劳动者就业失业信息、为有就业意愿和培训意愿的离校未就业高校毕业生特别是建档立卡贫困家庭高校毕业生提供“一对一”的就业服务、创建一批具有一定影响力的国家级劳务品牌，打造一批云南米线、云南特色小吃、云南生态咖啡、云南生态茶叶等特色区域劳务品牌，培育一批有潜力的本地劳务品牌。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,731,260.00元，其中：政府采购货物预算1,731,260.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省就业局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省就业局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未发生增减变化。

（二）公务接待费

云南省就业局部门2023年公务接待费预算为36,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降10.00%，2022年公务接待费预算为4.00万元，国内公务接待批次为6次，共计接待96人次，全年公务接待费统计数10,524.00元。

减少的原因是严格遵循“三公”经费只减不增原则，严格按标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省就业局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化：云南省就业局无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2023年通过“贷免扶补”政策扶持5000人成功创业的目标任务

2.支持创业载体建设、支持返乡创业创业园建设、支持大学生退役军人创业。

3.完善全省农村劳动力资源信息库并实行动态管理，实现数据实名制、分级管理，做到按季更新、动态管理、大数据汇总。从引导、监测、指导、决策等多个方面充分利用和发挥统计数据资源的作用，更好地服务于技能扶贫和农村劳动力转移就业工作，服务于各级各部门科学决策。

4.对登记失业人员进行定期联系和跟踪服务，动态更新劳动者就业失业信息，为登记失业人员及时提供就业帮扶，积极促进就业。

5.为有就业意愿和培训意愿的离校未就业高校毕业生特别是建档立卡贫困家庭高校毕业生提供“一对一”的就业服务，积极促进就业。

6.创建一批具有一定影响力的国家级劳务品牌，打造一批云南米线、云南特色小吃、云南生态咖啡、云南生态茶叶等特色区域劳务品牌，培育一批有潜力的本地劳务品牌。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省就业局部门2023年机关运行经费安排932,835.37元，与上年对比增加 153,335.37 元，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省就业局部门资产总额13,690,149.04元（不含云南省创业小额贷款担保中心数据），其中，流动资产3,165,683.68元，固定资产 4,130,629.18 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产  6,330,611.18 元，其他资产 63,225.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 469,642.84元，其中固定资产减少 804,435.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆7辆，账面原值 804,435.00 元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月财务数据。

预算公开表格_云南省就业局.xlsx