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云南省社会保险局2016年部门决算公告

一、单位基本情况

云南省社会保险局成立于2001年，是云南省人力资源和社会保障厅下属的副厅级参公管理事业单位，主要职责是：贯彻执行社会保险法律、法规和省委省政府、厅党组重大决策部署，管理指导全省的养老（包含城镇职工和城乡居民养老）、工伤、生育保险业务经办、基金管理、服务提供工作，受托负责全省机关事业单位工作人员职业年金集中委托投资运营，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险。

二、2016年重点工作完成情况

 2016年省社保局紧紧围绕省委省政府、厅党组关于社会保险工作的决策部署，围绕预算安排，把依法理财、深化改革、提高资金效能贯穿始终，努力完成全年预算目标。机关事业单位养老保险经办工作取得突破进展，狠抓城乡居民养老保险参保扩面工作，扎实推进“同舟计划”，确保了全省620万人的社保待遇按时足额支付，狠抓基金安全管理，联合省财政厅已完成了我省城镇企业职工基本养老保险基金中长期收支精算平衡研究，形成的精算报告被人社部评为优秀报告。

三、2016年决算编制说明

2016年度财政补助总收入1545.07万元（其中:年初预算安排571.48万元），总支出1307.11万元，年末结转237.96万元(其中:财政补助结转237.96万元)。

1．对比上年度收支

与上年相比，全年总收入、支出增长较大，主要原因是：单位工作人员新增12名，机关事业单位基本养老保险业务全面启动，从而增加了相应的工资福利支出、社会保险费用、公务交通补贴。其中：项目支出较上年大幅减少，主要原因是2015年项目经费中包含的机关事业单位养老保险制度改革启动经费172万元和个人权益告知邮寄费63.23万元两项经费均大幅减少。

2．收入支出结构分析

（1）基本支出情况：基本支出1048.84万元，其中：人员工资支出643.51万元，占基本支出的61.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出130.48万元，占基本支出的12.44%；对个人和家庭的补助支出274.85万元，占基本支出的26.21%。

（2）项目支出情况：项目支出258.27万元，专项用于省本级社会保险社会化发放、社会保险个人权益记录告知、人社部门征缴管理、机关事业养老保险经办机构业务培训、城镇职工基本养老保险基金精算平衡、社会保险档案库房建设工作等。

3．支出按经济分类科目分析(一般公共财政)

（1）“三公”经费情况

公务用车运行维护费： 2015年10月开始公务用车改革，车辆封存，全年发放公务交通补贴69.72万元。

公务接待费：2016年决算数7.85万元，未超过年初预算（12万元），较上年决算数减少0.13万元。

因公出国（出境）费用：本年无此项支出。

（2）会议费支出情况

2016年决算数19.01万元，较上年决算数减少4.36万元，降幅18.66%。

（3）培训费支出情况

2016年决算数69.70万元，较上年决算数增加34.76万元，增幅99.48%。 大幅增加的主要原因是：2016年机关事业单位养老保险工作全面启动，对各州市的机关事业单位养老保险业务经办、信息系统、财务人员均进行了培训。

四、资产负债情况分析

2016年末，资产负债率2.74%，较上年上升2.73个百分点。负债较上年大幅增加，主要原因是：2016年底代扣了职工个人部分社会保险费和个人所得税，次月上缴。

                           云南省社会保险局

2017年9月10日