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云南省医疗保险异地费用结算中心2017年

部门决算公告

一、单位基本情况

云南省医疗保险异地费用结算中心成立于2009年（2014年正式有财政拨款，2009年至2013年无资金，由云南省社会保障卡制作发行中心负担运行经费），为独立核算的全额拨款事业单位，核定编制10人，现实有10人。工作职责和业务范围：负责开展、指导全省医疗保险异地就医服务工作，协调和处理异地就医医疗费结算的事务性工作。

二、2017年重点工作完成情况

认真贯彻落实党中央、国务院关于跨省异地就医联网直接结算工作的总体要求，切实加快推进医疗保险全国联网直接结算。2017年，我省作为第一批与人社部签订《责任书》的试点省份，按照部接口规范要求，全面完成全省医保信息系统改造，顺利实现了与国家平台的对接。按照人社部“百日攻坚战”部署，全省17个统筹区提前接入国家异地就医结算系统，实现异地住院医疗费用直接结算。国家平台跨省直接结算医疗机构320个，累计跨省结算957人次、1869.26万元，其中国家平台累计结算686人次、1097.65万元。省内开通异地就医定点医药机构6305家，省内异地就医直接结算累计1647.26万人次，费用114.67亿元。云南经验得到了人社部的高度评价，得到老百姓认可。

三、2017年决算编制说明

一般公共预算财政拨款 “年初结转和结余”25,836.15元。2017年，年初一般公共财政收入、支出预算1,560,600元（其中：项目经费200,000元），年中追加项目经费280,600元，清算调增人员及公用支出128,200元，年末收回支付额度149,605.4元。

（一）收入、支出执行情况

1．对比上年度

与上年相比，收入增长18%，支出增长20.55%。原因：一是2017年7月起，事业单位新增奖励性绩效，人均1500元，人员经费增长；二是“跨省异地就医联网即时结算”是2017年人社部重点工作，根据工作需要，预算下达“跨省异地就医联网即时结算”业务专项经费48.06万元，项目经费较上年增长较大。

年末结转较上年减少，原因：我中心一般公共预算财政拨款年末结转是各类往来款项产生的，2017年列支2016年扶贫队员工作经费（2016年在“借出款”核算），因此年末结转大幅下降。

2．收入、支出结构分析

（1）基本支出情况：基本支出1,350,015.38元，其中：人员工资支出1,152,225.60元，占基本支出的85.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出99,368.78元，占基本支出的7.36%；对个人和家庭的补助支出98,421元，占基本支出的7.29%。

（2）项目支出情况：项目支出480,600.00元，专项用省内异地就医即时结算工作以及跨省异地就医即时结算工作。

3．支出按经济分类科目分析(一般公共财政)

（1）“三公”经费情况

公务用车运行维护费：2017年无公务用车运行维护费。我中心公务用车被厅机关列为机要通信和应急用车，移交厅机关，因此2017年无“公务用车运行维护费”，额度全额收回，我中心已在财政一体化系统中作出相应变更。

公务接待费：2017年决算数8,544元，较上年决算数(12,800元)减少4,256元，降幅33.25%。

因公出国（出境）费用：本年无此项支出。

（2）会议费支出情况

2017年决算数9,027元，较上年决算数（31,517元）减少22,490元，降幅71.4%。原因：2017年会议以视频会议方式召开，支出较小。  

 （3）培训费支出情况

2017年决算数40,580元，较上年决算数(2,100元)增加38,480元，增幅94.8%。 原因: “跨省异地就医联网即时结算”是2017年人社部重点工作，根据工作需要，预算下达“跨省异地就医联网即时结算”业务专项经费48.06万元，我中心举办了全省异地就医直接结算业务培训。2016年培训费支出仅为中心人员参训支出。

四、资产负债情况

2017年末，资产、净资产与上年相比，变化不大。虽然负债较上年降幅较大，但降低的绝对量不大，我中心负债为“应缴个人所得税”，2017年12月应缴个税较少，因此负债降幅较大。

                           云南省医疗保险异地费用结算中心

                                   2018年9月26日