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云南省医疗保险基金管理中心2017年

部门决算公告

一、单位基本情况

云南省医疗保险基金管理中心成立于1999年5月，为参照公务员管理的事业单位，核定编制30人，现实有在职职工23人，退休人员2人。工作职责和业务范围：宏观管理、指导、协调全省各州市医疗保险经办机构业务工作；具体经办省直单位医疗保险工作，建立由国家、单位和个人负担的医疗保险基金，直接对省直医疗保险基金进行管理。

二、2017年重点工作完成情况

2017年，省医保中心认真贯彻落实厅党组年度工作部署，坚持以人民为中心的思想，从参保人的切身利益出发，盯重点、补短板、强弱项、勇担当，全面提升医保服务质量和经办管理水平，各项工作取得新成效。一是参保扩面任务超额完成，全省医保参保人数4470.9万人（城镇职工488.3万人，城镇居民3982.6万人），完成全年计划的106.45%；二是医保基金收支稳健运行，城镇职工基金持续“收”大于“支”，基金安全明显提升，城乡居民医保基金首次并轨，基金运行开局良好；三是医保住院费用报销到位，城镇职工医保政策范围内住院费用平均报销比例达到82.84%；城乡居民医保政策范围内住院费用平均报销比例基本稳定在75%左右；四是坚决落实医保健康扶贫政策，确保建档立卡贫困人口758万人（含未脱贫447万人）应保尽保，住院费用政策范围内报销比例73.92%，实际报销比例70.14%；五是整体推进医疗保险支付方式改革，基金支付风险降低，全省病种付费144个，8个统筹区实施总额预付制度，8个统筹区探索开展DRGs付费，有效控制了医疗费用的不合理上涨。

三、2017年决算编制说明

 “年初结转和结余” 387,382.2元，其中:财政补助结转50,674.26元。2017年度财政补助收入6,788,499.32元（其中：项目经费2,046,000元），支出7,083,422.34（其中：项目支出2,095,000元），年末结转90,752.94元（其中：财政补助结转1,706.24元）。

（一）收入、支出执行情况

1．对比上年度

与上年相比，收入下降55.74%，支出下降58.58%。原因：一是省本级医保信息系统老化，2016年10月，省政府从省级预备费中安排资金700万元，用于省级医保信息系统更新，2017年无此项目，收支均减少；二是2016年，根据《云南省财政厅关于清退政府采购相关单位长期挂账资金有关问题的通知》（云财采〔2015〕29号），清理并全额支付挂账的”医疗保险信息系统建设费“1134062.5元，2017年无此项支出；三是云财社〔2016〕248号、249号文件追加2016年项目经费264万（省内离休干部持卡就医即时结算、跨省异地就医即时结算），2017年无此项收支。

年末结转较上年减少，原因：我中心一般公共预算财政拨款逐年减少，使用历年非财政补助结转弥补一般公共财政收支差额，年末结转大幅下降。

2．收入支出结构分析

（1）基本支出情况：基本支出4,988,422.34元，其中：人员工资支出2,906,513.34元，占基本支出的58.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出817,439元，占基本支出的16.39%；对个人和家庭的补助支出1,245,100元，占基本支出的24.96%；其他资本性支出18,270元，占基本支出的0.36%，；离退休费1,100元，占基本支出的0.02%。

（2）项目支出情况：项目支出2,095,000.00元，专项用于医疗服务职能监控审核信息系统建设、医疗保险个人权益记录管理工作、医疗保险业务档案管理工作、医疗保险预算管理工资以及跨省异地就医即时结算工作等。

3．支出按经济分类科目分析(一般公共财政)

（1）“三公”经费情况

公务用车运行维护费：2015年10月开始公务用车改革，车辆封存，2017年全年发放公务交通补贴275,100元。

公务接待费：中心按照中央八项规定精神严控公务接待费，2017年决算数15,499元，较上年决算数(22,384元)减少6,885元，降幅28.9%。

因公出国（出境）费用：2017年决算数10,803元，上年无此项支出。2017年6月，人社部抽选我中心蒋爱华副主任前往台湾地区执行“医疗保险研修交流团”任务（人社台通字〔2017〕1号），赴台任务通知书于2017年3月下发，我中心事前无法预知，因此未填报相关预算。

（2）会议费支出情况

2017年决算数61,080元，较上年决算数（210,553元）减少149,473元，降幅71%。原因：根据实际工作需要，云财社〔2016〕248号、249号文件追加2016年项目经费264万（省内离休干部持卡就医即时结算、跨省异地就医即时结算），与项目相关的会议费支出较大。2017年无此项目，因此会议费支出大幅下降。       

（3）培训费支出情况

2017年决算数190,947元，较上年决算数(346,690元)减少155,743元，降幅44.9%。 原因同上。

四、资产负债情况分析

2017年末，资产、负债、净资产与上年相比，变化较大。原因：一是按照“云财资〔2017〕168号”批复，对固定资产及无形资产进行报废核销，金额共计7,720,593.22元,资产和净资产大幅减少；二是根据招标合同，中心一般账户暂收“中国人寿保险云南分公司”履约保证金（经办省本级城镇职工、城乡居民大病补充医疗保险），计入“其他应付款”，负债大幅增加。

  云南省医疗保险基金管理中心

                                  2018年9月26日