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云南省社会保险局2017年部门决算

公告 

根据《预算法》、《部门决算管理制度》、《和《云南省人力资源和社会保障厅关于云南省社会保险局2017年部门决算的批复》（云人社复〔2018〕68号）的相关要求，现将云南省社会保险局2017年部门一般公共预算收入支出决算情况公告如下：

一、部门职责及重点工作

（一）职能职责

云南省社会保险局成立于2001年，是云南省人力资源和社会保障厅下属的副厅级参公管理事业单位，主要职责是：履行社会保险法律法规赋予的社会保险行政确认、行政给付、行政检查等行政职能职责。组织指导全省社会保险经办机构建立健全基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险的业务、财务和风险防控管理制度，组织实施社会保险经办管理服务信息化和标准化建设，依法经办业务、精确实施管理、提供优质服务。

我局下设10个处室，单位人员编制数为98名，2017年机构情况较上年无变动。2017年末在职职工77名，其中：参公管理人员74名，工勤人员3名。

（二）重点工作完成情况

2017年我局紧紧围绕省委省政府、厅党组对社会保险工作的决策部署，严格按照预算安排，把依法理财、深化改革、提高资金效能贯穿始终，努力完成全年预算目标。各项社会保险覆盖面不断扩大，各类人员社会保险待遇按时足额发放，社会保险经办管理水平和服务质量不断提升，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充足、更有保障、更可持续。企业职工基本养老保险稳步发展，机关事业单位养老保险改革不断深化，城乡居民养老保险经办管理工作进一步规范，工伤、生育保险保险扎实推进。我局进一步夯实经费会计核算，提高资金使用效能，有效防范经办风险。

二、部门决算编制情况

我局部门决算草案严格按照《预算法》及相关法律法规要求编制。为了更加规范、科学地做好我局部门决算编制工作，在厅部门决算编制审核小组及相关部门的业务指导下，强化对部门决算编制、审核、把关，并认真参加了省财政厅社保处、评审中心专家开展的部门决算编制业务培训，提高部门决算编制业务能力。在编制过程中，每个项目决算都严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格控制项目所需资金，严格执行项目实施方案的支出项目及对象，未超范围、超标准使用预算资金。所有编制决算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。

　　三、部门决算收支情况

2016年末，我局事业基金结余68.43万元，项目结余237.96万元，2017年总收入1677.06万元（含其他收入0.3万元），总支出1983.44万元，年末事业基金结余为0.01万元。

2017年我局一般公共预算基本支出1402.50万元，项目支出580.94万元。具体如下：

（一）基本支出情况

2017年我局基本收入1402.50万元，其中：人员经费1320.66万元（含住房公积金96.39万元），日常公用经费81.84万元（含公务交通补贴78.87万元）。当年基本收入全部使用完毕。

基本支出与上年度相比增加了353.66万元，增幅达到34%，其中：人员经费与上年度相比增加了402.30万元，增幅为44%，日常公用经费与上年度相比减少了48.64万元，降幅为37%。增减变动幅度较大的原因主要：一是在职人员正常升档升级、职务变动，新调入（含遴选）、转业干部接收、公务员招录等增加人员等，增加了工资福利、社会保险费等支出；二是我局公用经费紧张，严格控制了各项日常公用支出。

（二）项目支出情况

2017年我局项目收入274.26万元，支出580.94万元，其中：支出使用年初事业基金结余68.42万元、事业结余237.96万元、其他收入0.3万元。

 项目支出与上年度相比增加了322.67万元，增幅为125%，主要原因是：档案库建设根据工程进度，集中在2017年进行，全年共计建设费用支出331.91万元，与上年度相比增加了317.33万元。

（三）按经济分类科目分析

1.“三公”经费支出情况

公务用车运行维护费： 2015年10月开始公务用车改革，车辆封存，2017年全年发放公务交通补贴78.87万元。

公务接待费：2017年决算数2.97万元，未超过年初预算，较上年决算数减少4.88万元。

因公出国（出境）费用：本年无此项支出。

2.会议费支出情况

2017年决算数19.02万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.05%。

3.培训费支出情况

2017年决算数27.45万元，较上年决算数减少42.25万元，降低60.62%。 大幅减少的主要原因是：机关事业单位养老保险启动后的培训工作已在2016年完成，而局内其它业务培训工作受经费不足影响，限制了培训项目预算和支出。

四、资产负债情况分析

2017年末我局资产负债率为9.56%，较2016年负债水平略有增加，为代扣代缴职工个人社会保险费和住房公积金，以及在2018年1月已上缴国库的一般账户利息收入。

　　　　　　　　　　　　　　        云南省社会保险局

              　　　　　　　　   　　       2018年9月11日