首页 > 通知公告 > 内容

云南省社会保险局2018年部门预算编制说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）和《云南省人力资源和社会保障厅关于云南省社会保险局2018年部门预算的批复》（云人社复〔2018〕23号）的相关要求，现将云南省社会保险局2018年部门收入支出预算情况公告如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省社会保险局是云南省人力资源和社会保障厅下属的副厅级参公管理事业单位，主要职责是：贯彻执行社会保险法律、法规和省委省政府、厅党组重大决策部署，管理指导全省的养老（包含城镇职工和城乡居民养老）、工伤、生育保险业务经办、基金管理、服务提供工作，受托负责全省机关事业单位工作人员职业年金集中委托投资运营，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、生育保险。

（二）机构设置情况

云南省社保局成立于2001年，内设10个处室。

云南省社保局设立局党总支，下设7个党支部，共有党员62人。

（三）重点工作概述

一是抓扩面、促征缴。加大基金征缴力度，明确地方政府责任，严格费率调整政策，夯实缴费基数，规范参保缴费，让更多群众享有社保。二是调待遇、保发放。积极开展多渠道筹资，确保基本养老金等各项社会保险待遇按时足额发放，加强工伤、生育保险基金支付能力预警监测，防范基金支付风险，促进了社会和谐稳定。三是抓改革、破难题。继续攻坚克难，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，全面启动征缴、中人待遇重算试点工作，落实社保降费、缓缴等系列政策措施，降低企业运营成本，落实中央深改组、人社部、厅党组关于社会保险经办服务重要改革部署，服务全省经济社会发展和社保事业发展大局。四是抓整治、防风险。强化法治手段，整改缴费基数核定，加大稽核清欠力度；强化技术手段，省本级实现了工伤医疗“三目录”的系统化管理；创新生存认证方式，探索生物特征识别系统开发；强化内控监督，确保了基金安全可持续运行。五是强基础、补短板。建立健全制度建设，优化服务窗口环境，提高干部队伍水平，持续加强作风建设，着力提升管理水平和服务能力。

二、预算单位基本情况

云南省社会保险局是财政全额供养的参公管理事业单位，截止2017年12月底，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：事业编制98人。在职实有77人，其中：财政全额供养77人。

离退休人员19人，其中：退休19人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况  

2018年云南省社会保险局财务总收入52,396.97万元，其中：一般公共预算财政拨款52,396.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年云南省社会保险局财政拨款收入 52,396.97万元，其中:本年收入52,396.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,396.97万元（本级财力52,396.97万元）。

四、预算单位支出情况

2018年，云南省社会保险局预算总支出 52,396.97万元。财政拨款安排支出52,396.97万元，其中，基本支出1381.02万元，项目支出51015.95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年云南省社会保险局预算总支出 52,396.97万元，按功能科目分类共九项明细，分别为：

科学技术支出—其他科学技术支出—转制科研机构11,504万元，主要用于转制科研院所离退休人员待遇差（纳入基础信息管理的项目支出）项目支出；

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行1152.74万元，主要用于人员工资和保障日常运转；

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险业务管理事务185万元，主要用于社会保险待遇社会化发放及管理专项经费项目支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0.92万元，主要用于行政、参公管理单位离退休公共经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出140.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险补助；

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出21933.95万元，主要用于参照机关离休发放补贴(纳入基础信息管理的项目支出)13378万元，省属企业、自收自支事业单离休干部“三项”经费(纳入基础信息）2328.95万元，云南省本级企业退休人员计划生育奖励经费（纳入基础信息管理的项目支出）6227万元；

社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对企业职工基本养老保险基金的补助16693万元，主要用于省级财政对企业养老保险补助资金项目支出；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出700万元，主要用于13、813号文生活补贴（省本级）（纳入基础信息管理的项目支出）；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金86.75万元，主要用于单位住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年云南省社会保险局预算总支出 52,396.97万元，按经济科目分类共三项，分别为：工资福利支出1,200.04万元（其中：基本支出1,200.04万元），商品和服务支出364.98万元（其中：基本支出180.98万元，项目支出184万元），对个人和家庭的补助50,830.95万元（其中：项目支出50,830.95万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年云南省社会保险局列入省对下专项转移支付项目总额131,157.50万元，清单项目为：社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出“13、813号文生活补贴（地州）”198.80万元；社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助130,958.70万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出198.80万元主要用于对符合“13、813号文生活补贴（地州）”条件的建国初期参加革命的部分退休干部给予生活上的适当补贴；

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助130,958.70万元，主要用于保障城乡居民的待遇发放。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金9.10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年云南省社会保险局一般公共预算支出中基本支出预算1,381.02万元，较上年增加305.31万元，增长28.38%，主要是人员工资及公用经费的正常增长；项目支出预算51,015.95万元，较上年增加4,775.95万元，增长10.33%，主要是民生类刚性支出较上年有所增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排

2018年云南省社会保险局机关运行经费安排预算支364.98万元，其中：办公经费252.03万元，会议费8万元，培训费93.28万元，委托业务费1.2万元，维修费0.77万元，其他商品和服务支出9.7万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：云南省社会保险局2018年部门预算公开情况表.xlsx

云南省社会保险局

2018年3月19日