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云南省人力资源和社会保障厅信息中心2018年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全省人力资源和社会保障信息化工作政策、规划、规范、标准的制定和管理并组织实施；

（2）负责全省人力资源和社会保障业务专网的规划、建设和管理工作；

（3）负责全省社会保障卡的规范和标准的制定；

（4）负责云南省人力资源和社会保障信息系统的建设、应用和推广工作；

（5）负责全省人力资源和社会保障信息安全体系的建设、审批、监督和管理工作；

（6）负责全省人力资源和社会保障信息数据交换和数据应用工作；

（7）负责云南省人力资源和社会保障厅网站和办公自动化系统的建设、维护和管理工作，配合实施政务公开和政府信息公开工作；

（8）负责全省金融社保卡建设，包括全省制发社会保障卡工作，持卡库、卡管系统、医院药店支付端建设改造工作。

（9）承担厅信息化领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

云南省人力资源和社会保障厅信息中心（以下简称省人社厅信息中心）是隶属于云南省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，为全额拨款事业单位，在职18人，机构分为综合管理部、网络管理部、系统管理部、技术拓展部、运维管理部、安全管理部6个部门。

（三）重点工作概述

以《云南省“互联网+人社”2020行动计划的实施意见》为指导，我单位主要承担了新农合参保人员发卡工作，支付宝、人社移动APP以及社保卡参保缴费功能开通工作，研究推进社保经办服务标准化和电子社保建设，推进金融社保卡建设，构建“人社云”，推进省集中建设，我省跨省异地就医直接结算系统建设，省集中城乡居民养老保险原型系统和被征地农民养老保险信息系统的开发、测试工作，启动职业年金系统系统开发工作，建立我省金融社保卡出省检查机制，在全省各州市积极开展城镇医保系统和新农合系统整合工作，建立省级集中的生物特征识别平台，基于人脸、指纹、指静脉三种生物特征识别技术，12333电话咨询平台建设，云南人社公共服务网厅子系统劳动合同备案系统开发应用，完善人社云平台升级和分布式存储平台建设，保障药品、耗材、各类证书、联网监测信息的正常发布使用和维护，支撑关联系统正常运转，做好数据交换共享，积极开展精准扶贫，与省扶贫办进行数据对接，下发全省建档立卡人员信息，全省业务专网升级改造，实现了省级数据中心与16个州市数据中心采用100M以上光纤接入，省级数据中心机房强弱电改造，业务网和互联网间安全隔离区建设等。

二、预算单位基本情况

我单位为财政全供给单位，属于非参公管理事业单位。人员编制22人（事业编制、财政全供养），实有18人。车辆编制4辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年省人社厅信息中心部门财务总收入15,983.36万元，其中：一般公共预算财政拨款983.36万元，其他收入15,000.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年省人社厅信息中心部门财政拨款收入983.37万元，其中:本年收入680.38万元，上年结转302.99万元。

四、预算单位支出情况

2018年省人社厅信息中心部门预算总支出15,983.36万元，其中：本级财力安排的支出680.37万元（其中：基本支出290.37万元，项目支出390.00万元），其他收入安排的支出15,000.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

（1）“2080103机关服务”240.21万元，其中工资福利支出220.44万元，主要用于发放人员工资待遇及缴纳社会保险（除养老保险外），商品和服务支出19.77万元，主要用于支付办公经费、工会经费等公用支出。

（2）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”32.6万元，用于缴纳养老保险费及职业年金。

（3）“2210201住房公积金”17.56万元，用于缴纳住房公积金。

（4）“2080108信息化建设”15,300万元。包括上年结转省人社厅信息中心信息化专项经费300万元，该笔资金为2017年追加运维经费；社会保障一卡通建设专项资金15,000万元，该笔资金由省人社厅规划财务处管理。

（5）“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”390万元，具体是云南省人力资源和社会保障系统核心数据开发运行维护专项经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：

（1）基本支出290.37万元，包括“2080103机关服务”240.21万元、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”32.6万元、“2210201住房公积金”17.56万元。

（2）项目支出15,300万元，包括“2080108信息化建设”15,300万元、“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”390万元。

五、省对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，省人社厅信息中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目24项目，采购预算资金354万元。

七、预算收支增减变化情况说明

较2017年预算，省人社厅信息中心2018年预算主要是项目支出预算增加，具体是：

（1）2017年运维经费预算100万元。

2018年运维经费预算690万元，包括上年结转省人社厅信息中心信息化专项经费300万元，云南省人力资源和社会保障系统核心数据开发运行维护专项经费390万元。

近年来，随着互联网+运用，全省信息化建设有序推进。信息中心作为人社厅一个综合部门，承接中央到省级到地州联动，配合各单位做好养老、医保、扶贫、就业军转、外国专家、基金财务等协同工作。社保卡用卡环境持续完善、服务网点和服务方式不断增加。持卡库、卡管系统、医院药店支付端建设改造工作取得实效，已完成我省持卡库平台部署，与部持卡库实现了连接。依托省委组织部党建综合服务平台，推动服务群众“最后一公里”建设，对16州市129个县所有乡镇村社区的终端进行了大规模技术升级。云南人社手机客户端和微信公众号实现了掌上人社应用的新突破。全省集中的网上人社服务平台实现人社业务的网上查询和网上业务经办。积极构建“人社云”，省级大集中的劳动力市场信息系统、卡务管理系统、劳动保障监察信息系统、劳动保障执法年审信息系统、社会保险基金监督系统、全民参保登记系统、异地持卡就医管理信息系统、机关事业单位养老保险信息系统投入全省使用。通过全民参保登记信息系统，支持到村一级开展参保登记，建成了全省全民参保登记数据库。运用“大数据”开展养老待遇核查和全省社保数据清理工作技术与公安数据进行对比。覆盖全省16个州市，129个县的高清视频会议系统建成并投入正式应用，可实现召开省-州市-县-乡的实时视频会议。“五证合一、一照一码”系统接口开发，与工商部门实现企业登记信息交换共享。信息化工作离不开数据后台运维的重要保障，我省与其他省份运维投入相差巨大，2017年特向省财政追加运维经费300万元。

2018年云南省人力资源社会保障信息化运行维护专项经费为多个项目整合，计划分为25个子项目，资金预算390万元。整个项目从核心数据、系统管理、数据整理、数据共享、安全保障、专家测评、会议培训几个方面着手，根据不同子项目需求分别予以完成。

（2）2018年社会保障一卡通建设专项资金15,000万元。

我省社会保障“一卡通”建设项目，经省政府批准，通过公开招标确定了五家合作银行，按照入围协议各家银行根据发行“加载金融功能的社会保障卡”的数量向省人社厅提供建设资金，资金由省人社厅规划财务处统一进行管理。

按照《云南省财政厅关于将社会保障一卡通建设资金纳入省级财政收支两条线管理意见的函》（云财社函2014-2号）批复不应将合作银行筹集的社会保障“一卡通”建设资金缴入省级财政专户管理。2018年以前未将该项目列入预算编制。

2018年一卡通资金总需求1.5亿，包括卡管系统升级改造、密管系统建设、省州县三级卡服务窗口标准化建设补助、州市县信息化建设及社保卡发行补助、州市自助一体机布置、机房改造、IDC备份机房及服务、指挥中心建设、移动客服端运营、网厅二期建设、大数据平台建设一期、卡成本支出和工作经费。

八、其他公开信息

（1）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，省人社厅信息中心的国有资产占有是33.59万元（固定资产及无形资产原值615.8万元，共计230项电子设备及软件，累计计提折旧及摊销582.21万元，资产净值33.59万元）。