首页 > 通知公告 > 内容

云南省医疗保险基金管理中心批复表 1.xls

一、单位基本情况

云南省医疗保险基金管理中心成立于1999年5月，为参照公务员管理的事业单位，核定编制29人，现实有在职职工25人，退休人员2人。工作职责和业务范围：宏观管理、指导、协调全省各州市医疗保险经办机构业务工作；具体经办省直单位医疗保险工作，建立由国家、单位和个人负担的医疗保险基金，直接对省直医疗保险基金进行管理。

二、2016年重点工作完成情况

一是参保扩面工作稳步推进，2016年末全省医疗保险参保1163.63万人（其中：城镇职工479.13万人，城镇居民684.5万人）；二是医保基金收支管理工作进展顺利；三是医保待遇支付工作上台阶，全省享受医疗保险待遇3523.24万人次（其中：城镇职工2856.93万人次，城镇居民666.31万人次），城镇职工医保政策范围内住院费用平均报销比例82.74%，城镇居民医保政策范围内住院费用平均报销比例74%；四是跨省异地就医覆盖指标圆满完成，与16个省（区、市）签署合作协议或实现互联互通，圆满完成了2016年确定的与全国15个省（市、区）基本实现跨省异地就医联网即时结算的年度目标任务；五是深入开展医疗保险基金监督管理工作，查出少缴医疗保险费434.38万元，追回408.85万元；查出欺诈冒领20.72万元，追回20.72万元；查出定点医药机构违规金额2217万元，追回违规金额1386万元；六是全面推进总额控制为主体，多种付费方式并存的复合式支付制度改革，控制医疗费用不合理增长、确保医保基金收支平衡。

三、2016年决算编制说明

2015年年末结转2,157,582.41元,2016年度财政补助收入15,336,740.04元（其中:年初预算安排38,590,000元，），支出17,106,940.25，年末结转387,382.2元(其中:财政补助结转50,674.26元,非财政补助结转336,707.94元)。

（一）收入、支出执行情况

1．对比上年度

与上年相比，收入、支出增长较大，原因是：省本级医保信息系统老化，2016年10月，省政府从省级预备费中安排资金700万元，用于省级医保信息系统更新。因此，收入、支出增长较大，年初预算数与决算数差异过大。

年末结转大幅下降，原因是：根据《云南省财政厅关于清退政府采购相关单位长期挂账资金有关问题的通知》（云财采【2015】29号），清理并全额支付挂账的”医疗保险信息系统建设费“1134062.5元。因此”年末结转结余"大幅下降。

2．收入支出结构分析

（1）基本支出情况：基本支出4,941,877.75元，其中：人员工资支出2,588,269.46元，占基本支出的52.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,301,908.29元，占基本支出的26.3%；对个人和家庭的补助支出1,043,700元，占基本支出的21.1%；其他资本性支出8,000元，占基本支出的0.2%。

（2）项目支出情况：项目支出11,080,000.00元，专项用于省级医保信息系统更新、全省离休干部省内异地就医即时结算工作、医疗保险个人权益记录管理工资、医疗保险预算管理工资、跨省异地就医即时结算工作等。

3．支出按经济分类科目分析(一般公共财政)

（1）“三公”经费情况

公务用车运行维护费： 2015年10月开始公务用车改革，车辆封存，全年发放公务交通补贴263,400元。

公务接待费：2016年决算数22,384元，未超过年初预算（28,000元）,较上年决算数增加7211元。原因是:根据实际工作需要，云财社〔2016〕248号、249号文件追加项目经费264万（省内离休干部持卡就医即时结算、跨省异地就医即时结算，上年无这两项目），与项目相关的公务接待费增加。

因公出国（出境）费用：本年无此项支出。

（2）会议费支出情况

2016年决算数210,553元，较上年决算数增加184,084元，增幅695%。原因是: 根据实际工作需要，云财社〔2016〕248号、249号文件追加项目经费264万，与项目相关的会议费支出增加。

（3）培训费支出情况

2016年决算数346,690元，较上年决算数增加43,850元，增幅14.48%。 

四、资产负债情况分析

2016年末，资产负债率1.82%，较上年降低0.56个百分点。资产、净资产较上年增幅较大，原因是：2016年10月，省政府从省级预备费中安排资金700万元，用于省级医保信息系统更新，因此，固定资产、无形资产、非流动资产资金增幅较大。

                           云南省医疗保险基金管理中心

                                 2017年9月10日