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云南省社会保险局关于2017年

部门预算编制的说明

    根据《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）和《云南省人力资源和社会保障厅关于云南省社会保险局2017年部门预算的批复》（云人社复〔2017〕4号）的相关要求，现将云南省社会保险局2017年部门收入支出预算情况公告如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能职责

云南省社会保险局是云南省人力资源和社会保障厅下属的二级局，属参公管理的事业单位。负责指导全省各州市经办管理全省养老、工伤、生育保险基金的筹集和拨付等工作，经办省级管理单位的养老、工伤、生育保险具体业务。财政全供养在职职工75人，离退休人员19人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）年度重点工作任务

一是狠抓扩面征缴。加大基金征缴力度，明确地方政府责任，严格费率调整政策，夯实缴费基数，规范参保缴费。二是确保待遇按时足额支付。积极开展多渠道筹资，确保基本养老金等各项社会保险待遇按时足额发放，加强工伤、生育保险基金支付能力预警监测，防范基金支付风险。三是继续扎实推进机关事业单位养老保险经办工作。进一步完善制度，规范经办管理，推动职业年金基金的投资运营工作顺利开展。四是实施数据省级集中管理。推行综合柜员制经办模式改革，逐步实现经办管理服务标准化，推动数据省级集中管理，开展综合柜员制经办模式和社保档案电子化改革。五是强化基金安全管理。全面推行工伤保险医疗费的信息化、智能化审核，加强稽核工作力度，加大对少报、瞒报缴费基数和欺诈冒领待遇的检查监督。六是加强机构队伍建设。开展综合柜员制经办模式、“互联网+”网上经办业务运用、经办管理标准化等方面的培训，提升基层经办能力。

二、部门预算编制情况

我局根据2017年人社事业发展计划规划和各项工作预期目标，按照“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，预算编制做到“统筹兼顾、优化结构、收支平衡、讲求绩效”，强化了我省中期财政规划与国家“十三五”规划、人社事业发展规划就业和社会保障“十三五”规划与部门预算相衔接，提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。

我局部门预算草案严格按照《预算法》及相关法律法规要求编制。为了更加规范、科学地做好我局预算编制工作，在厅预算编制审核服务小组及相关部门的业务指导下，强化对预算编制、审核、把关，并认真参加了财政厅社保处、评审中心专家开展预算编制业务培训，提高预算编制业务能力。在编制过程中，每个项目预算都严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格测算项目所需资金，在项目实施方案中严格项目实施方案的项目及对象，未超范围、超标准编制预算。所有编制预算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。

　　三、部门预算收支情况

2017年云南省社会保险局财务总收入47,325.58万元，部门预算总支出47,325.58万元，一般公共预算支出47,315.71万元，其中：基本支出预算1,075.71万元，项目支出预算46,240.00万元。

  （一）基本支出情况

2017年一般公共预算支出中基本支出预算1,075.71万元。其中：工资福利支出610.59万元，包括基本工资，津贴补贴等，占基本支出的56.76％；商品和服务支出预算163.19万元，占基本支出的15.17％，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭的补助收入101.94万元，占基本支出的9.48％，主要为预拨全年的住房公积金。与上年相比，增加的主要原因为正常升档升级、职务变动等工资增加，新调入（含遴选）、转业干部接收、公务员招录等增加人员等。

（二）项目支出情况

2017年一般公共预算支出中项目支出预算46,240万元,与上年相比减少1,428.43万元。主要为按既定政策测算的省本级社保类项目补助资金。（其中：科研转制院所离退休人员待遇差9，698万元；参照机关离休发放补贴10，833万元；省属企业、自收自支事业单位离休干部“三项”经费2，000万元；云南省本级企业退休人员计划生育奖励经费5，990万元；省财政对企业养老保险的补助16，693万元；13、813号文生活补贴681万元。）

 附件：1、财政拨款收支预算总表

       2、一般公共预算支出表

      ３、基本支出预算表

        预算公开.xls

　　　　　　　　　　　　　　        云南省社会保险局

              　　　　　　　　   　　2017年3月17日